工作計劃

　　日子如同白駒過隙，不經(jīng)意間，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，現(xiàn)在就讓我們制定一份計劃，好好地規(guī)劃一下吧。可是到底什么樣的計劃才是適合自己的呢？下面是小編為大家整理的工作計劃6篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

工作計劃 篇1

　　一、學生思想狀況：學生積極要求上進，思想活躍，關心國家大事和社會熱點問題，并愿意投身社會實踐活動，表現(xiàn)出了獨立思考和較為主動的參與意識。但全班的思想水平參差不齊，還有個別學生對集體活動態(tài)度冷淡，思想境界有待提高，更甚者有的表現(xiàn)出了自私自利、結(jié)邦交派、擾亂班級的正常學習生活秩序。

　　二、學生學習狀況：

　　班級整體學習成績一般，出現(xiàn)了兩極分化的趨勢。優(yōu)生能積極主動的學習，但不夠靈活，差生基礎不扎實，出現(xiàn)了知識斷層現(xiàn)象�？傮w上分析，全班學習態(tài)度還比較端正，由于處在小學階段的`末期，面臨升學，有的在積極進取，有的失去了信心。

　　三、生理心理方面：

　　學生生理發(fā)育基本平衡，身高、體重、胸圍等基本合理，近視率較低，多數(shù)學生身體素質(zhì)較好，在校運動會上屢屢奪魁。

　　四、具體工作目標

　　進一步強化做人，成長教育，課內(nèi)打基礎，教授給學生更多的知識；課外活動求發(fā)展，按照素質(zhì)教育的發(fā)展方向，努力培養(yǎng)學生具備各種能力，培養(yǎng)學生會做人，學會學習，學會鍛煉，學會吃苦，學會辦事。堅持把德育放在首位，在落實《中學生日常行為規(guī)范》引導在校內(nèi)做好學生，在家做個好孩子，在社會上做個好少年。

　　為了能把本班建成具有"團結(jié)、活潑、嚴謹、求學"的班風，把學生培養(yǎng)成有理想、有道德、有文化、有紀律的一代新人，做一位合格的社會主義建設者和接班人。特制定班級重點工作計劃范文：

　　1、根據(jù)學生實際情況，制定獎懲分明的班級公約；

　　2、在學生中培養(yǎng)競爭意識，有"你追我趕"的比學風格；

　　3、面對全體學生，要顧全大局，做到抓兩頭促中間；

　　4、關鍵要抓好班級的紀律，因為紀律是成績的保證。要抓好紀律關鍵在教育好后進生。所以，轉(zhuǎn)化后進生特別是雙差生工作顯得異常重要；

　　5、成績、表現(xiàn)好的學生要經(jīng)常鼓勵，既要肯定成績，也要不斷督促，使他們不斷取得進步；

　　6、力爭做好每位學生的思想工作，使他們提高認識，不斷上進。

　　7、配合各科任教師，培養(yǎng)學生廣泛的學習興趣。

　　8、開展豐富多彩的少先隊活動。

工作計劃 篇2

　　20xx年安保部在公司領導的指導下，將圍繞公司的總體安全經(jīng)營發(fā)展目標，加強安保部門管理，增強保安員的崗位責任、安全意識，進一步提高保安員的服務水平，全面做好公司的安全保衛(wèi)工作，為公司創(chuàng)造良好的經(jīng)營管理環(huán)境，全面總結(jié)xx年安保工作薄弱環(huán)節(jié)和不足，制定保安部20xx年度工作計劃。

　　（一）工作目標

　　1、認真學習領會和全面貫徹落實公司經(jīng)營工作的一系列指示精神和決策部署，完成各項工作任務，完成公司簽訂的《xx年度安全生產(chǎn)目標管理責任書》確定的指標。

　　2、完善部門工作，培養(yǎng)一支紀律嚴明，作風頑強的保安隊伍。

　　3、做好與公司其他部門在各項工作的溝通、協(xié)調(diào)、協(xié)助。

　　（二）主要工作計劃措施

　　一、安保部結(jié)合公司的實際情況做好明年的治安工作

　　1、處理好與鄰村人員的關系。

　　2、對進出山莊的閑雜人員進行勸離。

　　3、督促各部門對貴重物品在不使用情況下要存放到指定地點進行妥善保管。

　　4、保安做好巡查工作，特別是對重點部位檢查，夜間加強巡查力度。

　　5、與公司全體員工和合作單位、租戶形成群防群治，制定保衛(wèi)巡查方案。

　　6、做好治安管理監(jiān)控系統(tǒng)的保密工作。

　　二、配合人力資源部門把好本部門的用人關

　　做好隊伍建設，打造一支，安定、團結(jié)、素質(zhì)高、崗位技能突出、責任心強的安保隊伍，確保公司業(yè)務經(jīng)營正常運作。全面總結(jié)xx年安保工作薄弱環(huán)節(jié)和不足，加強部門工作、工作紀律、崗位責任、崗位技能的管理、教育、培訓，充分調(diào)動隊員的工作積極性和主動性，增強工作意識、責任感，使全體隊員全身心地投入到鄉(xiāng)村大世界的安全保衛(wèi)工作中。

　　三、公司安保部參照行業(yè)規(guī)范將對保安員進行一系列的學習和培訓。

　　1、每周兩次的車輛指揮、隊列訓練、消防知識等培訓，通過講解、培訓使保安員在思想認識和日常工作中有不同程度的提升，從而增強保安隊伍的工作的能力，

　　2、在日常工作中引導保安員提高服務意識、禮貌待客，從而提高對客服務能力，在工作中要尊重客人，不能和客人發(fā)生正面沖突，教育員工從心里明白我們所做的一切，都是為了客人的滿意。

　　3、結(jié)合我部門的實際情況對隊員的儀容儀表、禮節(jié)禮貌等問題進行不定期的檢查，對檢查出來的問題堅決落實。

　　四、保安部將協(xié)助公司安委會做好安全生產(chǎn)工作

　　1、嚴格按照公司給本部門下達的內(nèi)控目標和具體措施，與下級簽訂“責任狀”，建立目標管理責任制，層層分解落實工作任務，有效地解決干與不干、干好與干壞都一樣的被動局面。制定全年工作任務，將各項任務分解落實到各班組及員工，使人人有任務，個個有壓力、有動力。

　　2、參加安委會的各次安全檢查，對本部門存在的問題認真做好記錄并按公司安委辦發(fā)出的整改通知和整改要求進行整改。

　　3、組織公司安委會相關人員組成專項檢查小組定期開展季度安全生產(chǎn)大檢查；每月進行一到兩次的專項檢查、督查或?qū)﹄[患整改復查等，真正做到以督查促隱患整改，以整改保安全生產(chǎn)。

　　五、加強各種設施設備的維護保養(yǎng)，提高工作效率

　　1、完善維保制度，明確維保責任。根據(jù)不同設備、不同區(qū)域，明確維保責任和工作流程，確保我部門的設備處處有人管，件件有人護；制定具體的維護保養(yǎng)計劃，確保設備在規(guī)定的時間內(nèi)能得到維護保養(yǎng)。

　　2、執(zhí)行正確的.維護保養(yǎng)技術(shù)標準，以技術(shù)參數(shù)為核心準確的反映設施設備的運行狀態(tài)和維護保養(yǎng)的情況，整體提高維護保養(yǎng)的水平；加強消防檢查人員的業(yè)務素質(zhì)和業(yè)務水平，憑借過硬的業(yè)務技能，保證設施設備維護工作的有序進行。

　　總之，我們要通過不斷深化管理，培育一種職業(yè)精神，激勵廣大保安員繼續(xù)堅持求真務實的精神面貌，高標準、嚴要求，努力打造一個高效、務實、文明的保安新形象。為山莊的發(fā)展做好保駕護航的工作。

工作計劃 篇3

　　為進一步加強學校管理工作，保證教育課程改革的順利進行，全面實施素質(zhì)教育，提高教育教學質(zhì)量，經(jīng)學校領導及教代會的討論研究決定，從本學期開學第二周開始，我校開始實行教師集體辦公制度。

　　一、學校實行教師（2天/周，星期一、星期三）集體辦公制度，即按規(guī)定的時間（上午1—3節(jié)、下午第6節(jié)）、規(guī)定的地方（年級辦公室）集體辦公。（班主任可以從實情出發(fā)）

　　二、教師集體辦公室由張名星查到、管理，其它處室的相關人員由處室主任負責管理。辦公室負責人負責每天的辦公出勤記載，值日安排，管理辦公紀律，行政輪流檢查督促。

　　三、全體教職工必須按時辦公（上課、請假者除外），堅守崗位，不擅離職守。

　　四、認真辦公，保持安靜，不講閑話，不開低俗玩笑，不大聲喧嘩，不做影響他人辦公的事，不做與辦公無關的事，如造成不良影響的'，值班領導及時處理，及時糾正。

　　五、除工作需要，辦公時間不得串辦公室，如須短時間離開須向辦公室負責人說明情況。凡不能參與當天辦公的，須向校長請假，已請病、事假者除外。

　　六、辦公室值班人員應負責值班期內(nèi)的衛(wèi)生、飲水、用電、鑰匙管理，保證辦公室清潔，提供飲水，節(jié)約用電（學校給集體辦公室提供人均150°/期電，超出部分由教師自己承擔），開關門窗。

　　七、學校值班領導在規(guī)定的辦公時間內(nèi)不定時檢查教職工到崗情況，并如實作好出勤記載。

　　八、學校打印室、實驗室、儀器室、圖書室等原則上實行全天侯（上午1—4節(jié)、下午5—7節(jié)）辦公，如有事須向校長請假。

　　九、后勤工作人員的辦公，由總務處根據(jù)工作人員崗位特點安排具體的辦公時間。

　　十、集體辦公時間未到者（請假、公差的除外），進行扣款，2元/節(jié)。

　　十一、此方案已經(jīng)教代會討論通過，自XX年上學期開始施行。

工作計劃 篇4

　　20xx年公司市場部工作計劃

　　公司上市后，管理水平必將大幅度提高，這不僅僅是市場競爭的外在要求，更是自身發(fā)展壯大的內(nèi)在要求。對于市場部來說，全面提升管理水平，與公司同步發(fā)展，既是一種壓力，又是一種動力。為了完成公司xx年合同額三十億的總體經(jīng)營管理目標，市場部特制訂xx年工作計劃如下。

　　一、 信息網(wǎng)絡管理

　　1. 建立直接領導關系

　　市場部是負責公司信息網(wǎng)絡建設與維護、信息收集處理工作的職能部門，接受營銷副總經(jīng)理的領導。市場部信息管理員與各區(qū)域市場開發(fā)助理之間是一種直接領導關系，即在信息網(wǎng)絡建設、維護、信息處理、考核方面對市場開發(fā)助理直接進行指導和指揮，并承擔信息網(wǎng)絡工作的領導責任。

　　2. 構(gòu)架新型組織機構(gòu)

　　3. 增加人員配置：

　　(1) 信息管理員：市場部設專職信息管理員3名，分管不同區(qū)域，不再兼任其它工作。

　　(2) 市場開發(fā)助理：浙江省六個辦事處共設市場開發(fā)助理兩名,其它各辦事處所轄區(qū)域均設市場開發(fā)助理一名。

　　4. 強化人員素質(zhì)培訓

　　春節(jié)前完成對各區(qū)域的市場部信息管理員和市場開發(fā)助理的 招聘 和培訓，使xx年新的管理制度實施過程中市場部在人員素質(zhì)方面有充分的保障。認真選擇和慎重錄用市場開發(fā)助理，切勿濫竽充數(shù)。

　　5. 加大人員考核力度

　　在人員配置、資源保證、業(yè)績考核等方面對信息網(wǎng)絡建立和維護作出實施細則規(guī)定，從制度上對此項工作作出保證。建立市場信息管理員定期巡回分管區(qū)域指導信息管理工作的'考核制度，并根據(jù)各區(qū)域?qū)嶋H情況和存在的問題，有針對性地加以分析和研究，以督促其在短期內(nèi)按規(guī)定建立和健全信息管理的工作。

　　6. 動態(tài)管理市場網(wǎng)絡

　　市場開發(fā)助理與信息管理員根據(jù)信息員提供的信息數(shù)量(以個為單位)、項目規(guī)模、信息達成率、發(fā)展下級信息員數(shù)量四項指標對信息網(wǎng)絡成員進行定期的動態(tài)評估。在分析信息員/單位的分類的基礎上，信息管理員和市場開發(fā)助理應結(jié)合信息員的背景資料進行細致地分析，確定其通過幫助后業(yè)績增長的可能性。進一步加強信息的管理，在信息的完整性、及時性、有效性和保密性等方面做好比上一年更好。(詳見市場開發(fā)助理管理制度)

　　7. 加強市場調(diào)研，以各區(qū)域信息成員/單位提供的信息量和公司在各區(qū)域的業(yè)務進展情況，將以專人對各區(qū)域鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務的發(fā)展現(xiàn)狀和潛在的發(fā)展趨勢，進行充分的市場調(diào)研。通過調(diào)研獲取第一手資料，為公司在各區(qū)域的機構(gòu)設置各趨合理和公司在開拓新的市場方面作好參謀。

　　二、 品牌推廣

　　1、 為進一步打響“**公司”品牌，擴大**公司的市場占有率，xx年乘公司上市的東風，初步考慮四川省省會成都、陜西省省會西安、新疆維吾爾自治區(qū)首府烏魯木齊、遼寧省會沈陽、吉林省的長春、廣東省會廣州、廣西壯族自治區(qū)首府南寧以及上海市舉辦品牌推廣會和研討會，以宣傳和擴大**公司的品牌，擴大信息網(wǎng)絡，創(chuàng)造更大市場空間，從而為實現(xiàn)合同翻番奠定堅實的市場基礎。

　　2、 在重點或大型的工程項目竣工之際，邀請有關部門在現(xiàn)場舉辦新聞發(fā)布會，用竣工實例展示和宣傳**公司品牌，展示**公司在行業(yè)中技術(shù)、業(yè)績占

　　據(jù)一流水平的事實，樹立建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)中上市公司的典范作用和領導地位，使宣傳工作達到事半功倍的效果。

　　3、 進一步做好廣告、資料等方面的宣傳工作。在各個施工現(xiàn)場制作和安裝大型宣傳條幅或廣告牌，現(xiàn)場展示企業(yè)實力;及時

工作計劃 篇5

　　一、引言

　　深綠的幕布變成了金黃色，這預示著美麗的秋出場了。新的學期，新的氣象，及20xx的到來，大學生就業(yè)協(xié)會新一學年的工作也即將上演。協(xié)會始終秉著為在校大學生提供更為完善的就業(yè)服務宗旨。為了更好的開展本學期的工作，正所謂“晴帶雨傘，飽帶干糧，未雨綢繆總是好的”，現(xiàn)特擬定本學期工作計劃如下：

　　二、指導思想

　　為在校大學生提供自我認知、自我展示的平臺，幫助大學生樹立自信心，增強學習的主動性、合作的協(xié)調(diào)性，實現(xiàn)自我教育、自我管理、自我服務，積極拓展綜合素質(zhì)，樹立正確的就業(yè)、擇業(yè)、創(chuàng)業(yè)觀，增強就業(yè)競爭力。

　　三、工作理念

　　秉承協(xié)會的服務宗旨，正在朝著服務專業(yè)化、宣傳信息化、合作網(wǎng)絡化的發(fā)展模式邁進。始終圍繞著就業(yè)的特點，開展與就業(yè)有關的多種多樣的特色活動，如舉辦模擬招聘大賽、職業(yè)規(guī)劃演講比賽、模擬自薦書大賽、素質(zhì)拓展訓練等品牌活動。不斷豐富協(xié)會的活動形式，發(fā)掘協(xié)會的潛力。除此之外，要緊緊圍繞就業(yè)指導中心的工作思想，積極協(xié)助招生就業(yè)做好本職工作，努力成為就業(yè)指導中心的得力助手。

　　四、工作要點

　　1、求真務實，銳意進取，加強協(xié)會內(nèi)部組織建設，完善協(xié)會的《財務制度》、《會議制度》、《考核制度》、《評優(yōu)制度》等各項制度，使協(xié)會的管理制度化、規(guī)范化、科學化；同時進一步修訂和完善協(xié)會的章程，協(xié)調(diào)協(xié)會各部門之間的工作，明確各部門的.相關職能，進行合理分工，以提高協(xié)會工作效率，同時為協(xié)會的發(fā)展注入新的思想。

　　2、進一步加大宣傳力度，擴大協(xié)會影響力。加強各社團之間的交流合作，有效利用校內(nèi)資源來展示協(xié)會的風采；加強與各兄弟院校學生機構(gòu)的聯(lián)系，通過經(jīng)驗的交流、資源的互換，增強協(xié)會人員的實力，為協(xié)會將來更深層次的發(fā)展做好知識、經(jīng)驗儲備。做好就業(yè)信息的收集工作，充分體現(xiàn)就業(yè)協(xié)會的自身特色。

　　五、階段工作

　　1、9月底10級新生入學，選舉新一屆干事、會員等系列活動，有宣傳部主要負責，各部門協(xié)助宣傳部將招新工作順利開展。

　　2、招新結(jié)束后，在10月左右王老師或xxx老師將對協(xié)會干事、會員進行全方面的培訓，使之針對自身的職責和協(xié)會的發(fā)展與進一步的了解。

　　3、10月10日左右，招生就業(yè)處將舉行一場書籍贈送活動，請各部門做好相應的準備。10月中旬開始新老校區(qū)模擬招聘會初賽，具體工作策劃書，屆時由相關部門提出。

　　4、10月下旬，在新老校區(qū)將各舉辦一次新生職業(yè)生涯規(guī)劃講座。

　　5、本學期照例將舉辦一次自薦書大賽，由招生就業(yè)處主辦，大學生就業(yè)協(xié)會承辦。做好前期的宣傳工作，力爭一些新的模式與觀點。

　　六、結(jié)束語

　　過去的一切已經(jīng)落幕，而新的一場戲卻還沒開始，我們將以全新的姿態(tài)，飽滿的熱情，迎接新的機遇與挑戰(zhàn)。相信在我們的齊心協(xié)力之下，定能將大學生就業(yè)協(xié)會的明天設置得更加絢爛。

工作計劃 篇6

　　xx年是我集團上市推進工作的一個關鍵年度。按照財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會聯(lián)合頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引要求，結(jié)合公司現(xiàn)有實際情況，應逐步建立、完善公司內(nèi)部控制體系，規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制行為，防范企業(yè)風險。

　　第一部分：企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)劃方案

　　一、內(nèi)部控制的目標定位：

一是合法合規(guī)，二是提升效率。

　　1、合法合規(guī)：國家法律要求，無論在書面上還是實質(zhì)上，所有適用的法律、法規(guī)均應得到遵守。

　　2、提升效率。業(yè)務部門花費大量的時間和精力去執(zhí)行內(nèi)部控制，目的是希望提升效率�！皬碗s的問題簡單化，簡單的問題流程化，流程的問題系統(tǒng)化”是在做流程控制時始終堅持的原則。

　　二、內(nèi)部控制的工作開展

　　1、建立起一個健康的內(nèi)部控制文化環(huán)境

　�。�1）通過建立“簡單，可依賴”是公司的核心價值觀，

　�。�2）保持簡潔的公司文化和扁平的組織結(jié)構(gòu)，沒有繁文縟節(jié)的條文約定，采用以結(jié)果為導向的高效決策方式。

　�。�3）各業(yè)務部門之間互相依賴、互相支持。

　　2、逐步建立、完善風險評估與控制機制

　　內(nèi)部控制中的風險評估過程必須判明企業(yè)完成既定目標存在的外部風險與內(nèi)部風險，分析各種風險的類型和程度�？刂拼胧┮话惆�括：不相容職務分離控制、授權(quán)審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護控制、預算控制、運營分析控制和績效考評控制等。

　　3、建立起信息與溝通制度

　　通過建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關信息的收集、處理和傳遞程序，

　　確保信息及時溝通，促進內(nèi)部控制有效運行。（這里所提到的信息是影響企業(yè)內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督等方面的信息。）

　　4、逐步建立企業(yè)內(nèi)部監(jiān)控的管理工作方式

　　部門領導是本部門內(nèi)部控制的第一責任人，應對部門風險內(nèi)部控制工作采用“元首問責制”。各部門內(nèi)部領導對本部門員工的工作進行內(nèi)部監(jiān)督控制，員工間因流程實行職務性內(nèi)部監(jiān)督。公司監(jiān)督部門對經(jīng)營單位進行報告、評價及監(jiān)督管理。集團執(zhí)委會對集團各地區(qū)、部門的工作有監(jiān)督、評價、督導的權(quán)利與責任。集團董事會對執(zhí)委會的工作有監(jiān)督、評價、督導的權(quán)利與責任。

　　通過建立“目標管理”考核制度，確立公司每個員工的職責與工作目標，保證公司目標與員工工作目標的一致性。

　　三、內(nèi)部控制工作范圍

　　內(nèi)部控制工作將涉及集團所有管理層級、涵蓋集團公司銷售、售后服務、產(chǎn)品延伸拓展等業(yè)務領域。可包括：公司治理結(jié)構(gòu)、組織機構(gòu)建設、投資融資管理、各項資產(chǎn)管理、會計控制、財務管理、銷售和維修服務管理、延伸產(chǎn)品的管理、行政管理、人力資源政策、計算機信息系統(tǒng)、合同擔保、對子公司的管理、重要業(yè)務事項的管控等。

　　四、內(nèi)部控制工作的開展及組織

　　1、內(nèi)部控制工作開展初步設定為兩年的內(nèi)部控制基礎工作建立，三年內(nèi)部控制制度的推行。

　　2、內(nèi)部控制工作在董事會與管理層兩個組織層面推行

　　（1）董事會在內(nèi)部控制中提供治理、指導和監(jiān)督。是內(nèi)部控制的重要要素。

　�。�2）管理層的素質(zhì)和品行

　　管理層對董事會負責。管理層的素質(zhì)和品行直接影響企業(yè)目標及其實現(xiàn)的方式，它也影響著員工們的素質(zhì)和品行以及行為準則。他直接反映了企業(yè)文化的取向。最高管理層對有效內(nèi)部控制的態(tài)度和關注必須融入企業(yè)中。

　�。�3）集團內(nèi)控部是推行內(nèi)部控制的工作功能型機構(gòu)。

　　第二部分：xx年企業(yè)內(nèi)部控制年度工作計劃

　　按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)

　　劃。xx年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部控制制度基礎管理工作。

　　一、內(nèi)控管理制度原則的宣導

　　1、內(nèi)控管理法規(guī)制度及集團內(nèi)控管理規(guī)范的討論、制訂及宣導工作計劃的制訂。

　　2、按照宣導計劃，組織對集團相關管理人員實行宣貫

　　3、對宣貫結(jié)果的跟蹤

　　計劃實施時間3-4月份

　　二、制度系統(tǒng)的整理

　　1、自查階段。各部門應于 xx 年 5 月底之前完成本系統(tǒng)內(nèi)自查工作， 對各自制度流程與上級管理層在重大事項方面的對接情況進行梳理、完善，建議形成書面報告。

　　各地區(qū)自行組織門店按照企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引的相關規(guī)定，對各自的重要業(yè)務流程進行風險評估，對已有的`內(nèi)部控制制度及其實施情況進行全面系統(tǒng)的檢查、分析和梳理，將重要業(yè)務現(xiàn)有的政策、制度與風險進行對比，查找內(nèi)部控制缺陷，編制風險清單。

　　2、檢查階段。在集團內(nèi)審委員會領導下，由集團內(nèi)控部牽頭，將各部門相關人員及地區(qū)相關人員組成聯(lián)合工作組，對各部門制度、流程自審結(jié)果復合；按照內(nèi)控工作原則，對相關制度修訂。報集團重新頒布執(zhí)行。

　　同時，整理內(nèi)部控制缺陷，分析缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因，制定相應的內(nèi)控措施，并上報內(nèi)審委員會。

　　3、問題披露階段。針對《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及配套文件的要求，針對相關檢察部門報告（如審計部門的審計報告，監(jiān)察部門的監(jiān)察報告，人力部門的處罰報告等）揭露出的問題，查找相關制度、流程中的風險控制點；對制度、流程進行修訂、升級。

　　4、落實階段。制度聯(lián)合工作組，針對制度的執(zhí)行情況，對執(zhí)行部門的執(zhí)行過程抽查并收集制度執(zhí)行反饋信息。

　　各部門及各地區(qū)公司根據(jù)內(nèi)控結(jié)論情況，進行部門或地區(qū)公司內(nèi)控制度的完善，機構(gòu)、人員和崗位的調(diào)整等。

　　5、評估階段。針對制度執(zhí)行結(jié)果及反饋信息，針對制度、流程修訂的過程，

　　應制度執(zhí)行情況開展評估，對改進落實情況進行持續(xù)關注。

　　三、xx年的預算跟蹤工作

　　根據(jù)集團批準的xx年度預算，按月序時跟蹤各預算單位的預算執(zhí)行情況。針對預算實際情況，定期、不定期對預算執(zhí)行情況按照以下情形跟蹤、評估，并出具審查跟蹤報告。

　　1、審查預算執(zhí)行單位的控制方式。

　　2、審查預算執(zhí)行過程中的審批過程。

　　3、審查預算執(zhí)行中的重大差異。

　　4、審查預算變更的允準過程。

　　5、其他情形。

　　四、集團考核指標評估工作

　　1、搜集各部門考核指標及考核標準

　　2、對考核指標及標準與制度的銜接情況進行評估

　　3、對各項考核指標間的銜接情況開展評估

　　4、對評估結(jié)果整合、分析，向內(nèi)審委員會報告

　　5、建議考核指標的調(diào)整及升級

　　以上為內(nèi)控工作規(guī)劃及xx年工作計劃，請領導指正。

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