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采購員未來工作計劃
時光在流逝，從不停歇，我們又將接觸新的知識，學習新的技能，積累新的經驗，該為接下來的學習制定一個計劃了。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎？以下是小編為大家收集的采購員未來工作計劃，希望對大家有所幫助。
一、采購部的管理
1、制定采購作業標準規范采購人員的作業流程,提高工作效率,減少出錯.
a、必須根據多途徑，少環節，貨比三家，適時，適地，適質，適量，適價保證原物料的供給。
b、必須定期作出市場，供貨，存貨，采購等分析。
c、定期與不定期召開例會。例如：根據年、季、月銷售和 生產目標應定期舉行;根據原物料的采購特點及資金調度情況應不定期的舉行。
d,采購部和財務部應于每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務處理等資料.
e,臨時的、緊急的采購，由使用部門提出申請，采購部負責詢價，呈總經理簽準。
f,具體采購業務由采購部負責執行，而特定儀器、設備之采購須由技術人員參與技術、價格、質量等方面的審定。
g,定期對采購人員進行業務知識和職業道德培訓考核，以提高采購人員的業務能力和思想品德水平 制定KPI考核指標對員工表現進行考核(如:來料良品率的提升,減少新增加呆滯物料金額,材物料庫存金額控制,交期達成率)
2、材物料的請購原則，分析方法。
a,請購作來必須“5R”原則適時，適地，適價，適量，適質。降低庫存、減少呆滯產生，使生產順暢。b,協助技術工程人員對產品建立物料清單(BOM),以便后續請購和避免錯誤請購。
c, 根椐原材料，零配件，器材，包裝物等，不同屬性制定適合的請購方法。如：ROP：定量請購法;MRP：定期請購法等.
d,定期對請購方式進行討論研究和修定。如：ROP中的最底定購點，MRP中的請購時間和耗損率。e,采購人員制定采購計劃后，需經采購部經理審核后，才能下單供應商訂購。下單后必須追蹤，督促交貨進度。
3、供應商管理和開發
a對已有供應商進行產能,品質,交期的審核工作,以確定原有供應商的能力。
b,為確保貨源，對于經常采購的原物料，應尋找兩家或兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，以穩定貨源、降低價格。
c，在制定月度或采購計劃時，告之每月貨款多的供應商明年計劃和預估請購量，以請購量獲取價格優惠或拉長應付賬款天數。并可以建立深層合作關系。
d,建立供應商分級制度. 據供應商的信譽狀況、貨源穩定性(數量、品質)、 資金狀況、發運能力等方面進行分類對不合格的供應商進行淘汰.并開發新的優質供應商.
e,應積極調查原物料資訊，收集原物料市場行情，積極開發新的供應商,以降低采購成本
f,開發原料新供應商時，應取樣經品管部或使用部門檢驗分析，提出報 告，必要時應到現場調查確認其生產技術及品質水準之后，進行詳細 評估，決定是否列為供應商。
4、合同和貨款結算
a, 所有原料采購都必須簽訂合同，合同一式三份(一份采購部自存，一份 交供應商，一份交財會部)。信件和數據電文可以作為合同附件，應注 意互相之間時間和內容的一致性。
b, 如市場行情發生變化，合同需更改，須由采購部經理報送總經理核準后才可變更，必要時，可臨召開會議討論決定。
c, 采購合同內容由當事人約定，應將以下內容明確、清楚、具體寫出，不得含糊其辭
d,所有合同經采購部經理簽字后，報送總經理審定簽字，加蓋公司合同專 用章后生效。合同簽訂后若有異議，應按《合同法》有關規定處理。
e,采購部根據所訂原料的到貨期及付款條件，測算資金的使用時間，填報 “原料采購用款計劃”報財會部籌款，每周或每月應提報“付款計劃”報財會部和總經理。
f原料的付款憑證有：采購申請單、合同、原料收貨報告、發票;物料/零件的 付款憑證有：采購申請單、合同、驗收單、發票。
g,采購部應在每批原料收貨后一周內及每月底與供應商核對帳務，防止出現差錯。
5、倉庫管理和庫存控制
a,必須做到倉庫人員負責制，做好出入庫登記，嚴格按照“先入先出”原則。
b,對物料進行編號便與采購，貯存，發放，出貨核銷。
c,對危險品，貴重品，易銹，易碎進行標識，根椐不同程度實施級別管理。
d,實行ABC庫存管理法，以提高工作效率。
e，對ROP(定量請購)和國外請購的物料的安全庫存設定要合理，定期需要討論研究。國內請購物料可通過縮短向供應商請購的前置時間和提高交期準確率來減少安全庫量，最終實現0庫存。
f，實行日盤點/月盤點/年終盤點，以督促倉庫人員認真工作和確認帳，物一致性。
6、物料/設備接收和不良退貨
a, 物料/設備到廠后，接收人員核對采購計劃、供貨合同、技術說明書等的具體要求;對于 無計劃、無合同的物料倉庫管理員應拒絕接收。
b,對接收物料設備，品保和技術人員應該1至2工作天內對其進檢驗。檢驗合格，倉庫人員入庫處理。 不合格的，應放置退貨區并標識通知采購人員按排退貨處理。
7，異常情況處理
a，如遇供應商送來的原物料品質、數量等與合同規定的不相符，應及時書 面通知供應商處理。
b，如臨時需采購原物料，則須按以下程序辦理：使用部門申請→總經理核準→采購部詢價、比價→總經理核準→采購部采購→品管部或使用部門驗收。
c,因品質不合格而退貨、換貨導致逾期入廠，應以逾期交貨處理。
d,如遇異常事情，物料無法滿足生產需求。(如供應商無法滿足交期，物料品問題等)必須立即通知上級處理不得隱瞞
二、采購部未來規劃
1、隨著公司的發展不斷狀大，除了完善管理制度外，還需進行信息化管理。
a，建立適合自身的采購物流系統，使公司進入信息化，提高工作效率。(在前提的物料清單建立，請購方法制定，料編和供應商資料整理入檔等，已為建立系統提供了數據的支持。)
b，EOS(電子自動訂購系統)的建立。公司與供應商利用訂購系統，可以實現訂貨作業和信息的交換，縮短從接到訂單到發貨訂貨時間。降低訂貨出錯率，節省人工費，最終有利于減少公司庫存。(對每貨款多和關系良好的供應商優先建立)。
2、在電子系統的幫助下可以實際先進的采購方式。通過先進的采購方式減少采購成本，降價庫存。
a，SSTS模式：Stock Shipped To Shop，直接送貨至使用部門。供應商商根據我司定期提供的需求計 劃按照計劃把需求部門需要數量的產品送至使用地點(產品免檢，適用于品質穩定，價值底的物料， 例如貼紙，標簽，包裝袋和紙箱等，可實際0庫存管理)
b，CON.S模式：Consignment，寄售/委托銷售模式。供應商租用我司一定數量的閑置倉庫，按照我司預估訂單，一次送進一定數量的產品到倉庫。公司根據實際生產需要領取倉庫內產品，月底結算，使用多少，結算多少.(適合：用量大，價值高，不易變質的原材料，例如：鋼材)
c,Collaboration Extension :延展計劃.供應商根椐我司提供的預估計劃進行備料並生產, 待接到我司正式的采購計劃后, 48小時內出貨(與供應商有長期良好合作關系，對訂單有較準確的預測)。
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