內審工作總結
總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究，做出帶有規律性結論的書面材料，通過它可以全面地、系統地了解以往的學習和工作情況，我想我們需要寫一份總結了吧。但是卻發現不知道該寫些什么，下面是小編收集整理的內審工作總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
內審工作總結 篇1
從運行質量管理體系以來，企管部工作按照公司《質量手冊》和程序文件的要求，認真嚴密地做好員工培訓、管理文件控制等工作，較好完成了各項管理任務，取得了一定的成績，現將主要體系管理工作總結如下：
一、開展知識、技能培訓，全面提高員工素質
為確保質量體系有效運行，適應公司管理、體系執行工作需要，全面提高員工素質，于20xx年7月至20xx年2月在公司職工學校開展了ISO9001：20xx版知識培訓，工藝技術技巧、檢驗能力等培訓，員工按計劃培訓率100%，培訓考核合格格率達100%。
①按照《20xx年度培訓計劃》的要求，組織全體人員學習ISO9001：20xx質量管理體系知識，《程序文件》內容培訓，并對相關內容進行了考試、考核合格率達100%。
②為了提高生產員工的操作技能，開展了產品工藝，操作技能等培訓。考核合格發了上崗證。
③為加強質量檢測力度，還對質檢人員制定了培訓計劃。
④按照《20xx年度培訓計劃》要求，20xx年6月對公司12名特種作業人員（電工、焊接與熱切割作業）進行了外送取證復審培訓。
二、強化文件和資料控制，實施規范管理
為確保文件和資料控制更加規范，企管部于20xx年9月就企業文件管理等工作，嚴格按照企業標準化管理及ISO9001質量管理體系運行要求，對所有文件資料進行了歸檔和整理，確保各類文件、資料的完整性和統一性。
三、人力資源管理
因受市場的影響， 20xx年公司員工收入的.雖有提高，但受技改期限的拉長，以及地方發展進行環境整治等因素的影響，今年公司一
線員工流失人數較大，給下步全面生產將產一定的影響；為此，企管部在今后一段時期內，應著重做好缺崗人員招聘管理工作，根據收集到的各部門的培訓計劃，要做好準備展開新一輪培訓，針對今年上半年培訓不足的地方，在下年要采取較好的措施，使培訓計劃很好的落實。
內審工作總結 篇2
一年來，在區局的正確領導下，XX地稅局突出監督重點，充分發揮督察內審職能作用，以總局《稅務系統督察內審工作規定》為規范，以區局《20xx年督察內審工作要點》為指引，規范稅收執法，防范、化解稅收執法風險，不斷加大內部審計力度，規范內部審計工作程序，注重內審人員素質的提高，進一步改進內審工作方式方法，積極發揮督察內審“免疫系統”的作用，較好地完成了20xx年稅收執法督察重點項目及日常財務審計工作，促進了領導干部正確履行經濟責任，推進了廉政勤政建設和依法行政工作。現將主要工作情況匯報如下:
一、督察內審工作總體情況
(一)機構人員情況。我局未單獨設立獨立的督察內審機構。按照職責落實、人員適任的原則，根據工作需要，由稅政法規部門和計財部門共同承擔督察內審職責。開展督察內審工作時，稅政法規部門和計財部門人員牽頭，會同其他部門、機構人員共同開展執法督察工作。
(二)制度建設情況。我局在機構人員工作崗位設置時，對稅收執法督察和財務內審工作都有明確的職責分工，各項工作的計劃組織實施都有明確的崗責責任人，對工作的開展及總結情況都有明確的程序和各階段內容、目標、標準要求，對工作資料歸檔也都有明確的要求，全部納入科室及個人績效考核。我局在制度建設上以落實《稅收執法督察規則》及《自治區地稅系統領導干部經濟責任審計暫行辦法》、《自治區地稅系統關于加強督查內審工作的意見》為重點，從工作機制、程序及方法上進行規范和統一，按照總局《稅務系統督察內審工作規定》規定的職責、權限和程序完善基礎工作，保證了督察內審工作按要求規范化進行，尚未作進一步的制度完善創建工作。
(三)成果利用情況。對于全系統督查內審工作中發現的問題，在強調整改和責任追究的同時，深入進行歸類分析和查找存在問題的根源，需要市局業務科室解決的問題，以召開稅收業務討論會會議的形式，進而有針對性提出解決辦法堵塞漏洞。將督察內審成果作為責任追究的重要依據，對督察內審中發現的問題，嚴格按照相關法律法規、制度辦法追究相關人員的法律責任、行政責任和經濟責任。加強對督察審計結果的綜合分析，為領導決策、建章立制、堵塞漏洞提供有針對性的建議，充分發揮督察內審的職能作用。
二、稅收執法督察開展情況
(一)加強組織領導，明確重點督察項目。
為認真、扎實地落實20xx年執法督察工作，一是加強組織領導，自上而下成立了稅收執法督察工作領導小組，實行局長負責制，并有分管領導具體負責，統一組織領導稅收執法督察工作，并明確由稅政法規部門牽頭此項工作。在執法督察和責任追究中，由稅政法規部門牽頭，稅政、征管、信息、計財等部門，各負其責，密切配合，確保督察工作組織協調順暢、貫徹實施到位。二是制訂《20xx年稅收執法督察工作方案》，確定貫徹落實組織收入原則情況、土地增值稅征收管理情況、減免稅管理制度執行及政策落實情況、取消和下放稅務行政審批項目的貫徹落實情況、稅收規范性文件合法性情況、發票管理情況、注銷清算稅收管理情況為必查項目，同時結合我局工作實際，補充廉租住房、經濟適用住房、公共租賃住房建設和運營稅收優惠政策，促進就業再就業的稅收優惠政策、促進小型微利企業發展三項稅收優惠政策落實情況、稅務行政處罰案件、二手門面房稅收政策執行情況、稅務稽查案件情況、退稅情況作為重點督察項目。
(二)明確督察內容和方式，強化整改實效。
20xx年，我局改變以往集中執法督察的方法，在集中執法督察的基礎上，逐漸加強日常督察，在日常督察中又注重重點執法督察、專項執法督察，并采取實地督察與計算機督察相結合的方法。日常執法督察主要內容為區局機考發現的問題、區局風險推送發現的問題、日常征管中發現的執法過錯、重大稅務案件審理發現的問題、稽查建議未進行責任追究的問題、退稅審核發現的問題等重要的執法行為的督察。同時為減輕基層稅務機關的負擔，我局將集中執法督察與稅收征管執法質量評價體系、目標管理考核、執法監察及其他單項考核一起部署、檢查、落實，在時間上統一、內容上相互補充。各基層局也將執法督察工作與工作督導、稅收征管執法質量評價體系、綜合目標考核工作結合起來，將稅收業務考核結果，作為執法督察的補充內容，避免多頭重復、交叉檢查的現象發生。在稅收執法督察中，各基層局按季開展執法重點督察，市局每半年開展一次重點督察。在兩級重點督察時，均要制訂督察方案，將總局和區局要求的稅收執法督察工作重點及我局稅收執法和征管薄弱環節作為督察重點，使執法督察與實際工作相結合、與稅收征管相結合。檢查中填寫統一格式的工作底稿，對查出的問題認真聽取被查單位的意見，形成稅收執法督察報告。經督察內審領導小組審核后，以公文形式下發通報，要求被查部門限期整改和追究，將督察結果作為單位和個人年度評優的重要依據。半年督察結束后，我局由執法督察辦公室專門組織人員對各基層局執法過錯行為糾正情況進行再落實與督辦，有效防止了督察過后無人管無人落實的現象。
(三)稅收執法督察查出的主要問題
1.落實組織收入原則方面，存在房地產企業未正確計算實際利潤額，預繳時扣除了預售款實繳的營業稅金及附加、預繳的土地增值稅，預售款未按規定計算預計毛利額并入應納稅所得額，未正確使用預計毛利率等問題，造成未正確預繳企業所得稅問題。
2.土地增值稅征收管理方面，存在土地增值稅清算不及時，對清算報告和結果案頭審核不到位，對于納稅人未按預征規定期限預繳土地增值稅的，未按規定加收滯納金。
3.減免稅管理制度執行及政策落實方面，存在減免稅跟蹤管理不到位，減免稅備案日期錯誤，備案資料不齊全，稅收優惠政策落實不到位，小微企業營業稅、企業所得稅優惠政策落實存在個別符合條件企業未享受優惠政策等問題。
4.稅收規范性文件合法性方面，基層局制發1個規范性文件無法定授權，不符合《稅收規范性文件制定管理辦法》要求。
5.退稅管理方面，存在退稅資料審核不嚴和個別稅務所出具的《稅務事項調查表》引用政策依據錯誤情況。
6.二手非住宅交易稅收征管情況管理方面。共抽查了20xx年8月至12月三個基層局辦理的130戶二手非住宅交易稅收征管情況，督察發現存在二手非住宅交易計稅價格審核不嚴、部分房屋交易未按稅法規定正確計算土地增值稅和個人所得稅等問題。
造成出現問題的原因:一是納稅人對稅收政策理解和把握尚不到位，以及部分納稅人認為繳稅數額不大，不必要做減免稅備案，造成部分符合條件的納稅人未享受稅收優惠政策；二是部分基層執法人員素質不高，責任心不強，對有些稅收政策理解認識不到位，執行過程出現差錯。
(四)稅收執法責任制開展情況
稅收執法責任制是規范和監督稅務機關稅收執法活動的一項重要制度，是稅務法制建設的一個重要組成部分。推行稅收執法責任制是一項根本性、全局性和長遠性的工作。一是完善了崗位職責、工作規程、評議考核、責任追究“四位一體”的稅收執法責任制體系，認真落實《新疆維吾爾自治區地稅系統稅收執法責任制考核評議辦法》《新疆維吾爾自治區地稅系統稅收執法過錯責任追究操作辦法》《自治區地稅系統稅收執法責任制考核評議標準》，并制定了《XX地稅系統稅收執法責任制考核評議實施辦法》和《XX地稅系統稅收執法過錯責任追究實施辦法》，全面推行稅收執法責任制。市局對基層局每半年考核一次、各基層局對科所每季考核一次。
在工作中，我局注重協調好執法督察與稅收征管質量評價體系、執法監察的關系。對發現的構成執法過錯的行為，嚴格按《稅收執法過錯責任追究辦法》的程序和標準對責任人進行處理；對涉及以權謀私等違反紀律的問題還要依照執法監察的有關規定進行處理。對工作中出現的違反了有關制度辦法的規定，但未造成執法過錯的'行為，納入稅收執法質量評價考核處理，有效地避免了對執法人員雙重追究的情況。20xx年，共追究執法過錯責任96人次，給予經濟懲戒55740元。
三、內部審計開展情況
(一)日常財務收支管理情況20xx年我局嚴格執行《XX地稅系統經費管理辦法》(石地稅發【20xx年】18號)，在日常財務管理工作中有的放矢，重點對大額支出管理、日常經費支出等方面的審批報銷程序進一步細化明確，對預算資金指標層層分解，加強財務收支管理，規范支出行為，認真執行各項財務制度，堅持大額經費支出的集體審批制度，經費支出做到事前審批、事中控制、事后審核。20xx年各項支出程序符合規定的程序，各環節簽字把關到位，沒有資料不全和簽字缺失的情況。
在20xx年財務工作管理的基礎上，建立強化財務管理基礎的長效機制，不斷夯實財務管理基礎，狠抓財務管理制度的落實，加強財務監督管理，提升預算執行水平，對20xx年的財務管理工作起到了積極的促進作用。
20xx年我局積極籌措資金，合理安排支出規模，嚴格預算支出管理，做到資金支出進度合理有序。從20xx各項支出的情況來看，首先確保了人員經費和日常稅收征管業務工作的需要；其次，滿足了各項創建活動和群眾文化體育活動；最后，美化了辦公環境和改善了辦公設施。資金使用效果良好。20xx年我局加強財務核算和經費支出管理，進一步貫徹落實“厲行節約、勤儉辦事”的方針，強化支出管理。全局樹立節約意識，自上而下，從加強預算管理和重點環節入手，控制各項支出，強化內部財務監督，強化財務管理，嚴肅財經紀律，提高資金使用效益。行政經費向征管一線傾斜。
通過20xx年內部審計，對我系統所有核算單位的財務收支情況做出如下總體評價:20xx年通過對大額支出管理、“三代”手續費支付管理、財務軟件使用情況、會計檔案達標進展情況、輔助賬的登記情況、落實“約法三章”、“厲行節約”、“小金庫”治理等審計內容看:各核算單位能夠認真貫徹落實局黨組的各項工作部署，根據年初下達的經費支出管理辦法均制定了符合本單位實際工作的財務管理辦法和內部控制制度，堅持重大事項集體研究決定，嚴格預算管理。基層核算單位建立了輔助賬登記工作，所有單位會計核算嚴格遵守會計制度和相關規章制度以及其他規范性文件，內部控制制度健全并能夠有效實施。資產管理工作細致扎實，認真落實區局新下發的資產管理相關規定，管好用好調配好全系統資產。能夠執行區局“一個意見、兩個辦法”。三個征收局“三代”手續費的支付管理嚴格按照區局及我局的有關要求辦理，證章齊全、手續完整、支付及時。從20xx年7月1日起執行我局新制定的“三代”手續費支付辦法，手續費支付均由局機關財務通過網上銀行辦理，方便快捷。
(二)專項資金執行情況
1.“三公”經費開支情況，20xx我局嚴格“三公”經費的管理，認真執行中央“八項”規定，“三公”經費支出均控制在預算額度內。
2.認真學習區局新的固定資產管理及處置辦法，結合資產管理網絡軟件運行，規范固定資產的管理，提高資產使用效率。
3.規范“三代”手續費的資金管理，制定我局“三代”手續費管理辦法，實行網上銀行統一支付，保證此項資金合規使用。
4.稅法宣傳、稅務辦案專項資金嚴格按照要求使用，加大稅法宣傳及稅務辦案力度，提高納稅人的稅法遵從度，加強納稅意識，通過稅務違法案件的有效查處，凈化稅法執行環境，為我局稅收工作做出積極貢獻。
(三)政府采購方面規范政府采購程序，將有限的公共經費花在刀刃上，提高了資金使用效能。
進一步規范政府采購工作流程，嚴格執行《政府采購法》，提高政府采購工作效率和質量，為稅收征管各項工作提供服務保障。20xx年，在基建維修工程招投標和辦公設備的采購上，都能堅持按照各自的標準和需求，到政府集中采購辦公室辦理相關手續，做到絕不遺漏一個項目。根據標的數量及金額以及工作實際需要，對筆記本電腦、臺式電腦、職工食堂空調等項目進行了采購。通過詢價、競爭性談判等多種形式對采購項目進行采購，用最低的價格購買到最優的產品和服務，其中采取的詢價打前鋒、競爭性談判做后墊這一采購方式功不可沒，它不但進一步提高了政府采購資金的使用效益，為稅收征管工作更好地做好了保障工作，還充分發揮監督職能，實施全程監督，促進了廉政建設，杜絕了不廉潔現象的發生。
(四)基建管理方面對今年的基建項目安排，市局高度重視，積極征求基層對需要維修項目的意見，三次對需要維修項目進行實地查看落實，黨組專題研究確定維修方案。及時報批有關建設審批手續，委托工程項目的招標。從設計、預算、招標、施工、材料、監理、決算等環節進行管理，分管局領導牽頭負責，辦公室、機關服務中心、計劃財務科等分工協作，層層負責。嚴格按照施工的進度撥付資金，并進行完工決算清理。保證了工程的進度和質量。取得了較好的效果。
(五)經濟責任審計20xx年，我系統基層單位領導未發生崗位調換，此項工作未開展。
(六)存在的不足通過此次審計，結合目前我局的財務支出報銷辦法和財務核算的流程發現我系統下屬的核算單位在財務管理的基礎工作方面仍然存在不規范的地方，需要在今后的工作中加以改進。
1.大額支出管理，重大事項的開支會議記錄不完整。通過對此項工作的檢查，發現部分單位的重大開支會議記錄未規范登記，存在內容不全面，研定的金額未注明現象。
2.會計核算規范化方面仍然需要加強。在實際檢查中發現基層局會計憑證、賬簿的歸檔沒有完全按照年初安排的工作進度開展。在檢查中同時發現部分單位記賬憑證未及時打印，不符合會計基礎規范化的要求。
3.20xx年內部審計要求各單位應在20xx年使用區局要求的財務軟件電子出納系統，經檢查部分單位仍然使用不規范，部分單位出納系統銀行對賬單未及時登帳，未按要求做余額調節表。
4.輔助賬的登記工作存在不及時現象。
四、督察內審工作經驗
(一)強化日常督察。從20xx年起，除專項執法督察外，針對重點工作執行情況，市局每季度選擇性開展了重點執法督察，同時將督察結果予以通報并作為重點考核內容。
(二)創新督察方式。為減輕基層稅務機關的負擔，我局將執法督察與稅收征管執法質量評價體系、目標管理考核、執法監察及其他單項考核一起部署、檢查、落實，在時間上統一、內容上相互補充。
(三)強化整改實效。督察結束后，我局由執法督察辦公室專門組織人員對各基層局執法過錯行為糾正情況進行再落實與督辦，有效防止了督察過后無人管無人落實的現象，確保全面落實整改，促進執法質量的提高。
內審工作總結 篇3
根據楚湘工技函[20xx]16號文，關于開展20xx年度“三位一體”貫標工作內部審核的通知，內審小組對公司所屬各分公司、項目部及機關各部室，進行了內部審核，其審核情況如下：
一、現場審核檢查情況：
這次內審共檢查了14個工程項目及機關5個部室，檢查情況見附表。
二、內審發現存在的主要問題：
1、機關部室、項目部，對目標指標，概念不清，制定得不夠完善，制度執行力度不夠。
2、記錄相對欠缺，只有第三方監管的項目，記錄比較齊全。
3、礦建分公司、小包項目部，貫標工作相對滯后，危險源識別、重大危險源公示等做得不夠。
4、定期、不定期的'檢查制度，分公司、項目部部分有制度，但無記錄。
5、對應急救援預案的重要性，普便認識不足，分公司、項目部沒有根據自己工程的特點，條件制定相應的救援預案。
三、好的方面：
通過年初制定的強力推行“三位一體”貫標工作的實施，內審中發現各分公司、項目部對貫標工作有了一定思想認識，正在向好的方向發展，這次做得好的分公司、項目部有：貴州實興項目部、立井分公司，各種資料齊全，特別是檢查制度記錄、領導跟班制度、安全教育制度記錄都比較規范，真實。
其它進步比較快的分公司、項目部有：礦建七分公司、高亭司項目部、礦建九分公司。
根據楚湘工技[20xx]16號文規定，給予貴州實興項目部獎勵20xx元、立井分公司獎勵1000元、礦建七分公司獎勵500元。
內審工作總結 篇4
一、領導重視
審計工作是一項經濟監督活動，領導重視才能有監督力度。加強內部審計工作，有助于杜絕和減少損失浪費，使我校能更加自覺遵守財經法規，促進廉政建設。我校領導，尤其是校長，正是基于對內審工作重要性的認識，把教育審計工作擺到重要的議事日程上，內審管理體制更趨于規范，學校內審人員也積極學習，加強自身建設，認真學習《審計法》、《審計基本準則》等一系列審計法規，加強內部管理，提高效益，為領導決策當好參謀和助手。
學校在20xx年初將審計工作列入全校工作計劃之中，并作為行風建設的重要措施之一。制訂了20xx年教育內審工作計劃，領導的大力支持和周密步驟，為教育內部審計的開展鋪平了道路，形成氛圍，使我校在工作上取得了一定的成效。
二、建立健全內部控制制度
通過審計，我們對我校財務工作中存在的一些問題從制度上加以完善。我校重新修訂了《校產管理規定》、《用車管理規定》、《貨物采購規定》及《張克欽教育基金獎勵條例》，規范了財務工作，使基層財務人員在工作中有章可循，提高解決實際問題的能力，保證基礎教育事業健康發展，提高了教育經費的使用效益。
三、內部監督管理實施情況
我們嚴格按照國家的財政方針政策以及上級主管部門的規章制度開展工作。
我校內審任務一是對我校財務收支情況審計，指出存在的問題，以便及時糾正。二是對專項經費進行專項督查，促進資金專款專用；三是對預算內外經費，食堂財務管理進行抽查，對師生伙食收費，食
堂經費盈虧率作明確規定；四是對固定資產及現代化教育設備進行效率監督，促使他們更充分發揮教育教學的作用；五是對學校收費情況的審計；六是對校園的'改建或新建項目決算審計；七是對預算執行情況及資金使用情況的審計。
特別指出的是，今年我們還協助樓區教育局對離任校長的經濟責任審計，還有對我校幼兒園改造及防盜網項目的審計。
每學期期末我們都要組織部分老師對學校財務進行清查和審計，得出審計結論，并在結論上簽字。
四、成效顯現，為教育改革和發展服務
內審工作不斷促進財務工作的規范化，有力地推動和保障學校教育事業的穩定和發展。
首先，加強審計監督，促進廉政建設。發揮內部審計對學校行政干部的監督，對其進行客觀公正，實事求是的評價，充分發揮內審的作用。對審計中發現的違反財務制度的問題，我們及時向學校行干指出來（如用車過多、水電浪費等），學校領導非常重視內審反映的問題，多此在行政會議上進行討論，從而促進學校領導廉潔自律和開源節流。
其次，規范收費行為，樹教育新形象。實行一費制后，學校除伙食費外已沒有其他收費項目。
開展專項經費審計，向審計要效益。內部審計不但是財務經費審計，而且要提高經費的使用效益和社會效益。我們對基建項目和設施設備維修都進行項目審計，為教育經費的使用提高了效益。
五、問題與不足
審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作，作為從未參加過正規培訓的基層內審人員，我們深感自己知識的不足。
內審工作總結 篇5
作為一名醫生，我的工作職責就是“竭盡全力除人類之病痛，助健康之完美，維系醫術的圣潔和榮譽，救死扶傷”。作為一名基層的醫務工作者新手，我不辭艱辛，執著追求。鄉鎮醫療衛生工作是預防為主、防治結合的衛生機構，是農村三級衛生服務網的樞紐，是新型農村合作醫療制度的重要服務載體。從我到那里的三年來的實踐工作，我對自我工作有很多的思考和感受，在那里我作一下簡單的陳述：
一、努力學習，不斷提高政治理論水平和業務素質
在實踐的工作中，把“實踐”作為檢驗理論的唯一標準，工作中的點點滴滴，使我越來越深刻地認識到在當今殘酷的社會競爭中，知識更新的必要性，現實驅使著我，僅有抓緊一切能夠利用的時間努力學習，才能適應日趨激烈的競爭，勝任本職工作，否則，終究要被現實所淘汰。努力學習各種科學理論知識，學習各種法律、法規和黨政策，領會上級部門重大會議精神，在政治上、思想上始終同黨同組織堅持一致，保證在實踐工作上不偏離正確的軌道。同時，在實踐中不斷總結經驗教訓并結合本職工作，我認真學習有關國家醫療衛生政策，醫療衛生理論及技能，不斷武裝自我的頭腦。并根據工作中實際情景，努力用理論指導實踐，以客觀事實為依據，解決自我在工作中遇到的問題。期望，將來回首自我所做的工作時不因碌碌無為而后悔，不因虛度時光而羞愧。
二、恪盡職守，踏實工作
當我們步入神圣的醫學學府的時候起，我就謹莊嚴宣誓過：“我志愿獻身醫學，熱愛祖國，忠于人民，恪守醫德，尊師守紀，刻苦鉆研，孜孜不倦，精益求精，全面發展。我決心竭盡全力除人類之病痛，助健康之完美，維系醫術的圣潔和榮譽，救死扶傷，不辭艱辛，執著追求。為祖國醫藥衛生事業的發展和人類身心健康奮斗終生”。今日，我不斷的努力著。基層醫療工作，更使用我深深的體會到，作為一名基層醫療工作者，肩負的重任和應盡的職責。按照分工，擺正位置，做到不越位，不離任，嚴格遵守職責，完成本職工作。僅有把位置任準，把職責搞清，團結同志、誠懇待人，腳踏實地，忠于職守、勤奮工作，一步一個腳印，認認真真工作，才能完成好本職工作，做好我作為一名基層醫療報務工作者的本職工作。
(一)在門診，往院的'診療工作中，我隨時肩負著湖潮鄉4149戶，共1萬7千多口人及處來人口的健康。360天，天天隨診。那怕是節假日，休息日，時時應診。不管是在任何時候，不耽誤病人治療，不推諉病人，理智診療。平等待人，不欺貧愛富，關心，體貼，同情每一位就診的患者。做到合理檢查、合理治療，合理收費。在新型農村合作醫療的診療中，嚴格按照新型農村合作醫療就診規則，開展門診，往院的診療工作。
(二)相關政策宣傳及居民健康教育方面，從x年新合醫在我鄉開展以來，本人認真學習新型農村合作醫療政策及相關新型農村合醫療會議精神與新型農村合作醫療診療制度，組織村醫生及本院職工進行培訓學習，并利用趕集、到衛生室督導檢查和下村體驗時間及平時診療工作中，以發放宣傳資料等方式宣傳新合醫工作。以電話、現場咨詢及發放資料等方式，開展居民健康教育工作。
(三)安全生產維穩管理、新型農村合醫療管理。創造安全舒適的工作環境，是日常工作正常開展的前提，本院的安全生產維穩管理，本人經過職工的會議培訓，使全院職工安全意識有明顯提高，經過組織安全生產隱患排查，使我院的事故發生率全年為零，保證了我院日常工作正學開展。在日常的工作中注意搜集、匯總、反饋及時上報各新型農村合醫療管理方面的意見和材料，為院領導班子更好地決策，并協助管理我院及我鄉的新合醫及鄉村一體化工作。
(四)科室管理。20__年本人自負責醫療科工作以來，按照分工，擺正位置，做到不越位，不離任、不超位，嚴格遵守職責，搞清職責，團結同志、誠懇待人，腳踏實地，忠于職守、勤奮工作。在院領導指導下，在本科室全體工作人員的支持和協助下，各項工作落實到位并扎實推進，輔助科室相互協作，使科室醫療服務工作有條不紊的開展著。經過派人進修、自我學習，團體培訓等方式，使全體醫務人員的診療知識、診療技能及業務水平有了明顯的提高。增強了我院的診療報務水平。
三、存在問題
三年來，我自我努力做了一些工作，可是還存在著不少不足之處，有些是急待解決、不容忽視的問題，在自我主觀思想上期望多深入多了解和全面掌握情景，在工作中也努力爭取去做，在某種程度上給自我和工作造成了不利的影響，在今后需要也必須注意和克服;在工作方法上還需要更加扎實，更加細致，把原則性和靈活性很好地結合起來，提高工作質量;。在工作中，我時常感到本事和知識的欠缺，需要進一步提高各種業務素質和理論水平，提高文字水平和綜合素質，使自我圓圓滿出色地完成本職工作;有時工作方法欠妥當，研究欠周到，在那里我向領導和同志們道個歉，期望有不到之處給予原諒。三年來，我認為自我從思想認識上、業務及理論知識上有了明顯提高，這些提高是全局新老同志們對我極大的支持和幫忙的結果，從老同志身上我學到了吃苦耐勞的敬業精神，從充滿活力的新同志身上也增添了我進取努力、奮發向上、勤奮工作的信心和力量。
內審工作總結 篇6
iso9000質量管理體系內審審核報告
審核目的：
檢查我公司質量管理體系對gb/t19001-標準的符合性及質量管理體系運行的有效性，并為質量管理體系的改進提供依據。
審核范圍：
aa產品涉及的過程、活動、部門和場所。
審核依據：
gb/t19001-標準、《質量手冊》、《程序文件》、
第三層次文件、合同、相關法律法規等質量體系文件。
審核綜述：
本次內部質量體系審核采用滾動審核的方法，本著盡可能多發現問題，盡早整改問題的原則，根據我公司實際情況，省略了首次會議、末次會議的程序。對管理層、5個科（室）、2個車間進行了審核，通過與領導層座談，詢問各部門負責人及關鍵崗位操作人員、觀察現
場活動、查閱文件、記錄，收集了客觀證據，共查出不符合項4項，具體見《不符合項分布表》（附后）。通過對不符合項的統計發現：
4.2.4記錄控制一項、6.3基礎設施一項、7.5.1必要時，獲得作業指導書、8.2.3過程的監視和測量一項，以上不合格項分布在4個條款4個部門，均為一般不合格項，且呈分散狀分布，沒有對質量體系運行造成不良影響。
需要說明的情況有兩點：
第一，《不合格報告》中的不合格事實為發現部門，不一定是責任部門。
第二，因為審核是一個抽樣過程，不可能將受審核方的所有問題都查到，所以具有一定的風險性，這就要求各單位舉一反三，對類似問題進行自查自糾。所有不合格事實應在11月10日前完成整改，由企業管理部組織跟蹤驗證。
本次內審，公司領導對質量管理體系的建立、實施和保持十分重視，營造了全體員工參與的良好氛圍，全體員工質量意識強，堅持以顧客為關注焦點。公司配備了必要的'人力資源，完善了設備管理，優化了工藝條件，檢測手段較先進，對手冊覆蓋的產品形成各過程嚴格控制，
確保不合格品不出廠。公司產品質量穩定，10月由xx省產品質量監督檢驗院出具的aa產品監督檢驗報告顯示：產品符合gb2440-標準,結論為合格。
本次內審各受審核方與審核組積極配合并主動提出問題，找差距，員工貫徹質量體系的自覺性不斷增強。希望各部門進一步提高思想認識，將貫徹質量體系與企業的生存和發展緊密聯系起來，確保質量管理體系在不斷改進和完善中提高。
綜上所述，通過深入貫徹質量方針、質量目標，有效地實施了《質量手冊》、《程序文件》及相關法律法規，確保了質量管理體系的符合性和持續的有效性。
內審工作總結 篇7
一年來，審計部按照董事會的要求，嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將xxxx年內部審計工作總結如下：
一、領導重視，內部審計監督服務職能得到了進一步的加強
董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內部審計的宗旨是“監督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經濟效益，充分發揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業人員。審計部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監督、審計的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規化，監督服務職能得到了進一步的加強。
二、過程管控，內部審計監督服務工作取得了初步的成效
結合公司的生產和經營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個；半年度后續審計1項，重點對半年度審計發現進行了整改情況復查，各子公司加權平均匯總落實率為81%，整改情況較好；后續整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行采購審計85項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告），充分發揮了內部審計的監督、服務職能。
1、工程項目審計
根據《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對xx項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進行現場審計、現場管控全靠現場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業人員，審計部很難獲取各子公司當地定額基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
2、采購審計
按照集團公司的制度要求，單位價值xxxx元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內部審計實務指南》及《xx集團采購審計制度》的要求，嚴格執行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。審計部根據各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎工作。
3、年度審計
為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、采購物流、制度執行、資產盤點等方面的執行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經批準后，于20xx年x月x日至x月x日，對集團內進行了xx審計。審計工作組共發現x個問題，分別提出審計建議并發送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規范各子公司經營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
4、年度后續審計
在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經董事會批準，審計部成立后續審計工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進行了xx審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續審計方案，對關聯事項進行了細化和完善，并幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有xx項需要整改，實際整改xx項，加權平均落實率為xx%。各子公司實際整改情況與后續審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協調地發揮作用。
5、后續審計跟蹤
xx月xx日至xx月xx日，后續審計工作組對后續審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現場審計外，其余子公司均為非現場審計，本次落實整改率為xx%；至本期止，整個半年度審計匯總加權平均落實率為xx%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續跟蹤。
從半年度審計、后續審計、后續審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。
6、日常監控
1）車輛費用監控
xx月份開始，審計部依據《車輛費用監控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統計表》、《百公里油耗統計表》進行分析工作，現該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。
2）財務費用、銷售費用、管理費用的監控
xx月份開始，審計部依據《費用監控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。
三、加強管理，為內部審計工作奠定基礎
1、審計人員崗位職責的建立
根據集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
2、已建立的審計基本制度
建立和健全內部審計制度，規范內部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《xx監控審計辦法》、《xx制度》、《xx審計制度》等xx個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細
的規定。通過較為規范的審計程序，對部分業務流程進行了控制，提高了審計質量，降低了審計風險，同時也增加了內部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
3、審計檔案管理工作
檔案是企業的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據、審閱意見、審計報告等主要內容，為了規范審計檔案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規范。在具體的.工作中，除了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的電話記錄、文件收發等詳細記載，做到有據可查。
4、審計人員專業技能培訓
內部審計質量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業素質。為進一步提高審計人員的業務素質和管理能力，xx月份開始，我們組織召開xx會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員進行內審工作經驗分享及內審知識的學習；xx月份，審計部組織了xx的專題講座。通過這些系統的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質量、審計成果利用都有了更高層次的認識。
5、審計人員自律情況
xx制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續、穩定發展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規定，行為規范基本符合《國際內部審計實務標準》中關于對審計人員的道德規范要求。
四、總結經驗，不斷推進內部審計工作
在過去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現在：一是由于審計部畢竟是一個內部監管部門，個別子公司對本部門的監管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面、準確地掌握相關情況；二是審計部xx專業人員，對xx監督檢查的深度和廣度不夠，特別是在xx方面，無法做到全過程監管；三是在xx方面往往是出現客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
1、加強溝通是做好內部審計工作的前提
董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注，對審計組織、人員的調配予以大力支持，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
2、健全的審計機構、合理的人員結構及知識結構是做好內部審計工作的必要條件
在董事會的高度重視和幫助下，審計機構得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作。現在審計部共有專業審計人員x名，其中注冊會計師x名、國際注冊審計師（會計師）x名、主管x名、會計專業畢業已取得會計證人員x名。為集團公司審計工作的長遠發展奠定了基礎，但人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求。
3、內部審計要進一步樹立服務意識
內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督于服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合企業實際，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為企業經濟發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
五、后期內部審計工作設想
1、完善子公司制度體系及內部審計工作流程
首先，各子公司應對制度運行中發現的缺陷進行歸類和上報，經評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，保證公司管理處在有效的受控狀態。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。
其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結都作出詳細的規定。通過規范的審計程序，控制整個業務流程，不但可以提高審計質量，降低審計風險，同時也可以增加內部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。
2、審時度勢、轉換思路，向多元化內部審計發展
如果能夠把內部審計的思路從查找現存的錯誤，轉向為識別和查找業務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風險，且能通過對公司經營提出合理化建議，發揮現代審計的指導作用，使審計工作向高層次發展，使內部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。
3、建立內部審計激勵機制
對內部審計人員的工作進行監督、考核和評價，肯定成績，并進行適當獎勵，能夠增強審計人員的成就感，有利于激發審計人員的工作熱情。同時，建立內部審計激勵機制，有利于內部審計部門負責人制定本部門人員需求、人員培訓和發展計劃，也是人員任命和提升的基礎。
4、加強審計工作的宣傳力度
各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現有的信息平臺（包括網站、刊物），弘揚先進和典型，闡述審計工作體會，更進一步提升各級管理層對內審工作的了解和支持，擴大內部審計的影響力。
5、建立精干高效的內審團隊
有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內審團隊。加強審計人員專業培訓，提高內部審計專業水平和審計工作質量。不斷改進工作方法，主動發現問題，嚴格控制不良勢頭，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。
xx審計部xx年xx月xx日
內審工作總結 篇8
稅收工作處在利益分配的最前沿，稅務干部隊伍時刻面臨著廉政風險和執法風險。對權力的制約、風險的控制，僅靠外部監督是遠遠不夠的，必須從體制機制上形成有效的內部控制系統，才能有效預防廉政風險。我們認為督察內審是做好反腐倡廉建設的有力抓手,應深入研究探索二者相互融合,充分發揮懲防并舉、注重預防的積極效果。
一、督察內審引入反腐倡廉建設的必要性
督察內審是稅務系統為實現各項工作目標，保證稅收執法和行政管理活動的經濟性、效率性和規范性，對內部業務流程進行全過程監控的管理過程。將督察內審引入稅務系統反腐倡廉建設，基于以下三個方面的思考:
一是落實中央懲治和預防腐敗體系建設任務的新要求。多年來，稅務系統結合工作實際，提出“三個貫穿于”和“兩權”監督制約的理念，有力促進了稅務系統黨風廉政建設和反腐敗工作，然而，如何將懲治和預防腐敗體系建設與稅收工作結合更為緊密，有效解決黨風廉政建設工作與業務工作“兩張皮”的問題，迫切需要一個行之有效的載體和抓手。
二是有效防范稅務系統廉政風險的新需要。金融機構內部控制缺失、風險防范失控引發的世界金融危機，使風險防控引起全球范圍內各行各業的高度關注。稅收工作處在利益分配的最前沿，與金融領域一樣，龐大的稅務干部隊伍時刻面臨著廉政風險。對權力的制約、風險的控制，僅靠外部監督是遠遠不夠的，必須從體制機制上形成有效的內部控制系統，才能有效預防廉政風險。
三是內控理論應用到反腐倡廉建設的新探索。實踐證明，內部控制對解決內部管理松弛、風險頻發、營私舞弊、權力失控等問題發揮了重要作用。通過深入研究，我們感到，內部控制理論的目標與加強行政部門內部管理的工作機理是一致的，與反腐倡廉建設的目標要求是一致的。
基于這些認識，稅務系統提出逐步建立橫向職能部門內部、各職能部門之間既相互制約又相互協調的權力結構和運行機制，縱向形成省、市、縣稅務機關三級權力監督控制體系，促進黨風廉政建設責任制落實，為稅收事業健康發展提供堅強保障的內控機制建設新思路。
二、將督察內審引入反腐倡廉建設的實踐情況
督察內審工作是一項復雜的系統工程，按照“四個階段，五項任務，三個到崗”穩步推進，即宣傳動員、風險排查、規范完善、審核整改四個階段，排查風險點、明確內部工作責任和崗位責任、合理分解權力、規范和優化工作流程、健全完善制度五項任務，實現責任落實到崗、風險防控到崗、制度建設到崗，促使職能部門由習慣于被動接受監督向主動防控轉變，加強自我發現、自我糾正、自我完善和持續改進的能力，實現源頭防腐的目的。
一是全面排查風險，界定制約監督重點。找準風險點是推進部門內審建設工作的基礎。根據崗位職責，采取崗位自查、不同崗位互查、領導幫助查找和集體排查等方法，認真梳理權力運行中存在的或潛在的廉政風險，通過分析和排序，確定關注重點和優先控制的風險，明確監督制約體系的控制對象。
二是完善崗責體系，明確崗位廉政責任。落實責任是督察內審機制建設的核心。按照不同崗位分離的原則，各職能部門進一步定崗、定職、定責，形成完備的崗責體系，做到各司其職、各負其責。通過對崗位職責的規范和完善，明確各崗位在處理有關業務時所具有的權力和責任，使黨風廉政建設的要求融入每個崗位，實現權力、崗位、責任、制度有機結合。
三是科學配置權力，健全制衡控制流程。分權、示權、控權是督察內審機制建設的根本。通過對權力進行科學分解，形成層層分解、環環相扣、有效制約的管理鏈條，使權力在科學設置的程序上規范運行，實現對權力運行的分權制衡和流程制約，減少工作隨意性，防范廉政風險，簡化辦事程序，提高工作效率。
四是完善制度規范，健全內控長效機制。完善制度是督察內審機制建設的根本保障。在現有制度體系基礎上，圍繞人、財、物、權、錢、事六個環節，全面清理統合工作規程和內部管理制度，堵塞制度漏洞，彌合制度鏈條上缺失或斷裂的環節，既建立實體性制度，又建立程序性制度，既明確規定應該怎么辦，又明確規定違反后怎么處理，確立制度的剛性權威，促進內部管理系統化、標準化、規范化。
五是公開透明運行，促進內控動態校正。陽光是最好的'防腐劑，公開是最好的監督。按照“公開是原則，不公開是例外”的要求，將清理排查的風險點、崗責體系、工作流程、工作規程和內部管理制度等進行匯總、審核、評估，編制公開目錄，明確公開的要求、時限、范圍，實現權力、責任、流程、制度、風險“五個公開”，使權力在陽光下透明規范運行，拓展監督渠道，促進內部管理制度的動態校正。
通過近年來的實踐，我們認為，完善督察內審機制,推進反腐倡廉建設建設具有五個方面的重要作用：一是稅收體制機制改革的重要內容。把督察內審機制建設作為稅收體制機制改革的重要內容，促進稅務機關轉變職能，改進方式，提高效率，降低成本，進一步增強稅收工作透明度和公信力，促進稅務干部自覺地把依法行政與優質服務結合起來，切實維護納稅人合法權益。二是構建稅務系統懲治和預防腐敗體系建設的重要載體。督察內審機制建設要求全面改進一個組織的內部環境、風險評估、控制措施、信息與溝通、監督檢查等要素，這些管理要素不斷完善的過程也是懲治和預防腐敗體系建設六項任務共同發揮作用的過程。三是落實黨風廉政建設責任制的重要措施。“明確權責分配、正確行使職權”是督察內審機制建設的核心思想。落實黨風廉政建設責任制的關鍵在于明確和強化責任，督察內審機制
建設通過對崗位職責的規范和完善，實現權力、崗位、責任、制度的有機結合，為黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”的落實奠定了堅實基礎。四是加強稅收執法權和行政管理權監督和制約的重要抓手。規范權力運行、防止權力濫用，必須將內部制約與外部監督有機統一，使決策更加科學，執行更加有效，監督更加有力，保證權力沿著正確的軌道運行。五是政風行風建設的有效途徑。推進部門內審機制建設，加強內部制約，有利于促進管理精細化、科學化、規范化，促進稅務干部樹立服務意識、責任意識和廉政意識，以優良作風推動科學發展，努力做到讓納稅人滿意，促進社會和諧。
三、完善督察內審機制對加強反腐倡廉建設的幾點體會
一是必須堅持懲防并舉、重在預防。黨的十八大提出，在堅決懲治腐敗的同時加大教育、監督、改革、制度創新力度，更有效地預防腐敗。這一要求是科學發展觀以人為本執政理念在反腐倡廉工作上的具體體現。從預防著手推進內控機制建設，使制約的內生力與監督的外壓力相結合，既注重克服干部隊伍和權力運行中的消極因素，有效防范各類風險，又把對干部的監督同信任干部、保護干部、激勵干部統一起來共同發揮作用，有利于調動廣大干部主動參與反腐倡廉建設的積極性，有利于形成齊抓共管的反腐倡廉領導體制和工作機制。
二是必須堅持圍繞中心、服務大局。圍繞中心、服務大局是黨風廉政建設和反腐敗工作的基本要求。內控機制建設緊緊圍繞服務科學發展、共建和諧稅收的稅收工作主題，與依法治稅、稅制改革、稅收管理、納稅服務、隊伍建設等各項稅收工作有機融合，充分發揮保證、服務和促進稅收中心工作的重要作用，為實現稅收組織財政收入、調控經濟運行、調節社會分配三項職能提供堅強的政治保障、組織保障和紀律保障。
三是必須堅持改革創新、統籌推進。完善督察內審機制、推進反腐倡廉建設，是在總結和借鑒成功經驗的基礎上，各方面資源、力
量的有效整合。督察內審機制建設是一個動態發展的過程，根據新形勢、新任務，各項要素也需不斷補充、調整、完善，要統籌推進，把階段性任務與戰略性目標相結合，在黨組統一領導下，廣泛宣傳教育，加強組織協調，強化檢查督導，嚴格責任追究，發揮督察內審控制源頭治腐的重要作用。
內審工作總結 篇9
20xx年質量管理體系內部審核報告
20xx年4月8日至4月20日，質量管理體系內部審核組對公司質量管理體系覆蓋的六個部門（含三個車間和兩個倉庫）進行現場審核。此次審核的目的是：評價新質量管理體系符合審核準則的適宜性和有效性。此次審核的范圍：公司所有產品的設計、生產和服務所涉及的公司各部門、車間、場所和過程。此次審核的依據是：GB/T19001-20xx《質量管理體系要求》，公司質量管理體系文件，適用的法律法規和顧客要求。在五天的緊張有序的審核過程中，內部審核組得到了公司及各相關部門的配合和支持，共發現不符合項2項，存在問題44個。
20xx年4月20日，我們下發了“關于對20xx年質量管理體系內審不符合項進行整改的通知”。對內審中發現的`2項不符合項，做出了具體的整改工作安排和要求。各有關部門按照“20xx年內審不符合項整改通知”的要求，都在規定的時間內針對所存在的不符合項，進行了原因分析，制訂了糾正措施，并加以實施、糾正和改進。
4月20日至24日，綜合管理部組織有關人員對不符合項的糾正整改措施進行了跟蹤和效果驗證。各項不符合項均進行了整改。
此次內審所發現的不符合項，沒有嚴重不符合項，沒有區域性不合格，分布分散。公司質量管理體系已具有防止不合格，滿足顧客要求與法律法規的能力，已具有持續改進的機制。產品實物質量已處于受控狀態。20xx年公司產品整體質量，隨著管理的提升和嚴格的質量把關，有了很大的改進和提高。
質 管 部
內審工作總結 篇10
我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現代化濱湖大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性、合規性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發點和落腳點放在促進發展、促進管理、促進提高效益，強化內部控制、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監督工作，取得了明顯的成績。據不完全統計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經濟跨越式發展、構建和諧社會發揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內部審計工作
全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業的經營管理流程以及內控制度執行中的重要環節和關鍵點比較熟悉的優勢，xx年共開展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》(合公通[xx]18號文件)，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設項目資金效益，發揮了制度保障作用。合肥科技農村商業銀行按照《合肥科技農村商業銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環節崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫院按照衛生部頒布的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設項目審計。為了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部xx年繼續嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節約了建設資金，發揮了內部審計監督與服務的功能。
三是繼續完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規范化。合肥新站試驗區財政局對政府采購環節，注意嚴格把關，極力提升采購資金節約效率，強化對政府采購的監管。截至xx年10月份，全區自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節約資金273萬元，資金節約率高達25.23%。廬陽區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居xx年1xx6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位xx年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發現問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發了審計意見書，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業領導人員的經濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局xx年以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區局局長、包河區局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監察部門抓黨風廉政建設的重要依據。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規定，對企業涉外的所有協議、合同進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發生，很好的規避了合同風險。安徽氯堿法規審計部截至xx年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發，修改不合法不合規之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。
二、突出服務理念，努力推進內審協會建設
合肥市內審協會在市審計局的領導下，在各內審協會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協調、服務、交流職責。一年來，市內審協會以服務為理念，主要做了以下工作。
一是推進內部審計職業化建設。第一，抓好內審人員繼續教育和培訓工作，促進內審人員職業化水平的提高。根據安徽省內部審計師協會和合肥市內部審計協會xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規范審計行為，推動內部審計工作發展。xx年5月，市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創下了內審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專業素質和業務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規范化、制度化、科學化和職業化水平起到了積極的作用。第二，繼續做好CIA考試的宣傳、報名工作。CIA是國際內部審計專家的標志，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，xx年共組織了30人參加考試。
二是開展優秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發展，合肥市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協會組織開展的xx—xx年以來全省優秀內部審計項目的評選，以及xx年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業銀行包少書、蔣四寶撰寫的'《試論商業銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省xx年至xx年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年合肥市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據省審計廳《關于做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發[xx]74號)要求，為認真總結我市內部審計工作經驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業發展，市內審協會組織推薦了xx年至xx年全市內部審計先進單位和先進工作者,參加全省內部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位，合肥市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者。在紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年全市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者。
四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協會頒發的資格證書。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協會xx年的工作要求，為加強內審人員的職業化管理，市內審協會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。
五是組織內審單位參加了合肥審計系統紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年書法攝影展活動。內審單位踴躍參加，共征集書法、美術、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。
六是組織內審單位參加了合肥審計系統“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫、牛慧演講的《感悟審計人生，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經開區管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優勝獎。
七是強化內部審計宣傳。為進一步優化內部審計工作環境，市內審協會注重加強協會秘書處工作，努力抓好學習和自身建設，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發展。并在內審單位自愿的基礎上征訂了xx年《中國內部審計》150份。
三、工作計劃
一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結xx年合肥市內審協會成立以來的工作，規劃下一個5年的工作，選舉產生新的協會領導班子，并產生新一屆理事會、常務理事會。
二是加強與內部審計單位的聯系和工作交流，分別召開機關和企業兩個內審單位的座談會，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動。
三是繼續抓好內審人員后續教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協會和安徽省內審協會舉辦的專業培訓。第二，市內審協會根據全省審計系統的“審計創新年”活動，結合我市實際，舉辦一期內審人員業務培訓班。
四是繼續開展理論研討和經驗交流活動。
五是完成省廳和省內審協會布置的工作任務。
內審工作總結 篇11
XX年來，XX縣內部審計工作在縣委縣府和上級審計機關的領導下，在寧波市內審協會的指導下，積極探索新形勢下的內部審計工作，切實履行指導和監督職能，推動XX縣內審工作的有效開展，從而為促進縣域經濟社會的發展和維護社會穩定作出了努力。全縣共有18個鎮鄉(街道)、22個部門、31家企業共71個單位設有內審機構，配備內審人員188名，其中專職96人。截止10月底，共完成項目540余個，撰寫了《內部審計為國家審計全覆蓋服務的實踐與思考》等調研文章，信息被上級審計機關和縣委縣府及新聞單位錄用20余篇次，XX縣衛計局、縣交通局、縣信用聯社三單位評為全市內部審計先進單位，縣農林局陳燕、石浦鎮政府陳亞華二同志評為全市內審先進工作者，其中陳亞華上報全省內審先進工作者，縣信用聯社一項目評為20xx年度內審優秀獎項，縣信用聯社、縣供電局等論文、案例六篇獲市內審優秀獎，另外XX縣審計局獲得“寧波內審去哪兒了”文體競賽活動優秀組織獎。具體工作報告如下:
一、聯合部署年度村級財務審計工作，有力地助推了新農村建設。從20xx年開始至XX年已連續9年，我局每年聯合縣農林局以1號文件的形式，對全縣村級財務審計工作進行部署。各鎮鄉(街道)審計室按照文件要求，結合本地實際，扎實開展村級財務審計工作，計劃項目175個，至10月底，已完成121個，有力地助推了新農村建設。
二、深化內審工作考核，促使鄉鎮和部門將內審工作常態化。去年12月中旬至今年1月中旬，由縣委考核辦牽頭，會同縣審計局負責對全縣縣級部門、鎮鄉(街道)20xx年度內審工作進行了考核，考核結果40個縣級部門、鎮鄉(街道)有二個部門和八個鎮鄉(街道)被扣0.1至0.3分不等，原因主要是村級財務違規被縣巡查組查處，下屬單位財務存在違規事項等。另外，有二個部門、二個鎮鄉獲得市內審協會表彰和積極參加市內審大型活動分別加0.2分。XX縣20xx年縣委、縣政府在全市率先將內審工作作為對鎮鄉(街道)和縣級機關的年度考核內容之一，考核分數為2分，至今已連續實施了十一年，促使鄉鎮和部門把內審工作常態化，對內審工作的健康發展起到了積極的作用。
三、強化業務培訓，提高內審人員素質和水平。一是認真抓好內審人員的培訓工作，努力提高我縣內審工作水平。我們及時轉發了市內審協會的XX年培訓計劃的通知文件，確保將上級精神與要求貫徹到本縣的每一家內審會員單位，并精心組織好會員單位按計劃參加省市舉辦的內部審計業務培訓，共有80人次參加了省、市級培訓，另外，接待了浙江省審計廳、河南省審計廳、市審計局在XX松蘭山內審培訓工作。二是縣內審協會召開了二次內審工作交流議。鎮鄉(街道)、縣級部門分別召開內審交流會。學習借鑒經驗，推動內審互動。三是積極組織內審人員20余人參加“寧波內審去哪兒了”文體競賽活動，收到了較好效果。
四、加強內審項目計劃管理，推動內審工作由被動向主動開展。2月下旬，縣審計局發出通知，有關部門、鎮鄉(街道)審計室應根據市、縣內審協會及縣委考核辦的要求，有關部門原則上應完成審計對象的.三分之一任務(指有下屬二級、三級預算單位的部門)，鎮鄉(街道)按照《關于扎實做好村級財務審計工作的通知》(象農林經[XX]1號)下達的年度審計項目計劃，有關部門、鎮鄉(街道)要積極部署落實XX年度內審工作計劃。按通知要求3月20日前，有關部門、鎮鄉(街道)已全部將XX年度審計項目計劃以單位文件形式上報至XX縣審計局內部審計管理科。作為縣委考核辦年度目標管理考核內容，XX縣審計局加強有關部門、鎮鄉(街道)內部審計項目的計劃管理，以推動促進內審工作的有效開展。
五、認真調研，探索內部審計為國家審計全覆蓋服務新路子。根據省、市內審協會要求，5月份 ，針對內部審計為國家審計全覆蓋服務情況進行了專題調研，召開了全縣重點部門內部審計工作座談會，走訪了6家重點部門，組織全局干部進行討論，對調查座談的情況進行認真的梳理。我們對近幾年來我縣內部審計為國家審計全覆蓋服務主要做法、取得的成效和存在的問題進行分析的基礎上，積極探索新路子、整合審計資源的工作新思路，撰寫了《內部審計為國家審計全覆蓋服務的實踐與思考》的調研報告，上報省、市內審協會，為省、市內審協會內部審計為國家審計全覆蓋服務有關制度的出臺做好基礎工作，更有利于促進國家審計與內部審計資源優勢互補及規范化程度的提高。
六、內部審計存在問題及20xx年打算
這幾年，我縣各級領導和各部門對內部審計工作越來越重視，內部審計的社會影響得到了進一步擴大，內審工作也越來越規范。但同時，面對新形勢新狀態，內審工作還存在著一些問題和不足。一是內審力量不足，業務水平有待提高。特別是基建內審專業性力量需加強。二是內審發展不平衡。鎮鄉(街道)與部門之間，部門與部門之間，內審工作發展不平衡的情況比較突出。三是部分民營企業內審意識不強。部分民營企業在內審監督上比較薄弱，有的甚至是財務管理混亂，嚴重影響了企業的可持續性發展。下步打算:
一是以業務培訓為抓手，提升內審人員素質。繼續組織內審人員積極參與省市內審協會舉辦的各類培訓班、研討會和有關活動，不斷提升內審從業人員的整體綜合素質。并做好內審審計師資格考試的宣傳發動工作。
二是以申報優秀內審項目為抓手，提升內審工作質量。繼續做好優秀內審項目的報送工作，深入挖掘審計成果、資源。通過優秀內審項目的評選、選送，著力推進打造精品審計，促進提高我縣內審項目的整體質量。
三是以內審發現問題的整改為抓手，提升內審工作價值。農村審計、部門內管干部審計發現的問題，加強整改，并積極探索研究總結，指導好部門、鄉鎮內審工作。
內審工作總結 篇12
20xx－20xx年，我局在市委、市政府的正確領導下，在省廳的關心、指導下，在各有關部門的幫助、支持下，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，認真學習落實黨的十七大和十七屆三中、四中全會精神，緊緊圍繞全市行政事業審計重點工作和重點項目及每年初工作計劃與總體工作部署，堅持“依法審計、服務大局、突出重點、求真務實”的工作方針，注重審計能力和審計質量的提高，積極履行審計監督職能，全面完成了各項審計工作任務，取得了較好成績。現將我局20xx－20xx年度行政事業審計工作情況具體總結如下：
一、認真努力工作，取得良好成績
20xx－20xx年，我局和下屬四縣三區審計局全體人員團結一致，齊心協力，攻堅克難，圍繞工作目標和工作重點，以認真、細致、負責的態度做好各項行政事業審計工作，按時完成各項審計任務，取得良好成績。
1、努力完成行政事業審計工作任務
20xx－20xx年，我局和下屬四縣三區審計局按照確定的行政事業審計項目，在任務重、時間緊、人手少的情況下，發揚頑強拼搏、連續作戰的優良作風，共完成行政事業審計項目個，其中20xx年完成個，20xx年完成個。
2、行政事業審計工作取得良好成績
20xx－20xx年，我局和下屬四縣三區審計局通過審計，共查出擠占挪用專項資金、虛假支出等違規改變資金用途萬元，少繳稅費萬元，會計賬務核算不規范，出納收支未及時進行會計核算等其他管理不規范資金萬元，責令歸還原資金渠道萬元，責令整改資金萬元，繳庫稅費萬元。
3、加強對被審計單位的處理處罰和整改
20xx－20xx年，我局和下屬四縣三區審計局就審計中發現所存在的擠占挪用專項資金、漏交稅費、應繳未繳財政收入、違規使用專項資金、應繳未繳財政專戶、漏記固定資產、支出不合規、會計核算不規范等問題，分別依據《中華人民共和國審計法》、《財政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國預算法》以及其他法律法規規定，制發審計報告份，審計決定份,對被審計單位在財務管理，資產管理，專項資金使用等方面存在的問題進行了處理處罰，并提出了切實可靠的整改建議。截止20xx年底，被審計單位已按審計報告要求，對存在的.問題部分進行了糾正，部分單位已執行完畢，部分單位正在執行中。
二、加強工作措施，確保審計工作按時保質完成
1、加強學習，提高認識，做好審計工作
20xx－20xx年，我局和下屬四縣三區審計局加強學習，提高認識，切實按照上級領導部門的要求，發奮努力，認真細致做好審計工作，查處違法違規與經濟犯罪線索，維護國家和廣大人民群眾的切身利益。通過加強學習，我局和下屬四縣三區審計局深刻認識到：隨著財政改革力度的加大，財政支出體制改革的不斷深化，部門綜合預算、國庫集中支付、會計集中核算、政府采購制度的改革和上級轉移資金的管理使用、行政性經營收入與非經營性收入在部門實行綜合預算后的管理方式、專項資金使用情況、部門對行業的管理，這些改革措施的到位與行政事業單位的執行密切相關。而且目前市、縣級領導干部的任期經濟責任審計80%也來自于行政事業審計單位，投資項目的計劃、決策、管理大部份來自于行政事業單位領導的科學決策。我們做行政事業審計工作，就是要通過對部門財政改革制度執行情況的審計，揭示財政改革中存在的制度上的缺陷，以利于推動財政制度改革的落實，通過對部門內控制度的檢查，揭示管理中的漏洞，促進部門建章立制，規范管理。我局加強學習，提高全體干部職工的認識按時保質完成了20xx－20xx年行政事業審計工作，取得較好成績。
2、突出三點，做好審計工作
要搞好行政事業審計工作，必須要有目標、手段和重點，20xx－20xx年，我局和下屬四縣三區審計局突出三點，做好審計工作，具體是通過“圍繞審計目標，強化審計手段，突出審計重點”來搞好審計工作。圍繞審計目標就是要促進加強和規范財務管理這一最終目標；強化審計手段就是要系統地審計，找準部門、行業業務與財務的聯系，單位的內部管理模式，做到心中有數，重大問題不漏，達到審計目地；突出審計重點就是要在摸清各單位的機構性質、財務管理體制、財務收支情況、各類收費項目和依據、資金物品管理使用情況、票據的使用和管理、收入規模、解繳、返還、使用等情況下實行重點審計；通過這三點，我局和下屬四縣三區審計局切實提高了審計的質量與效益，達到審計目的。
3、團結協作，確保審計工作質量
確保審計工作質量，必須樹立大局意識，做到團結協作，齊心協力。我局和下屬四縣三區審計局干部職工識大體、顧大局，互相關心，互相幫助，互相配合，一起做好工作，確保審計工作質量。特別對審計報告進行反復推敲，確保應用法規正確，書寫格式規范，查處事實與審計結論經得起時間和歷史的檢驗。
4、“以人為本”，抓好隊伍建設
20xx－20xx年，我局和下屬四縣三區審計局“以人為本”，抓好隊伍建設。
一是加強干部職工的政治理論與業務知識學習，通過學習培訓，切實提高干部職工的政治思想覺悟與業務知識技能，增強做好工作的本領。二是相信和依靠職工，認真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作發展。三是通過一定的激勵措施充分調動每個職工的工作積極性，使大家團結一致，齊心協力，把各項工作搞好。
5、規范審計工作，提高審計質量
20xx－20xx年，我局和下屬四縣三區審計局加強規范化建設，凡是任何行政事業審計工作都要嚴格按照審計規范開展工作，要按審計規范要求，編制了審計實施方案，按規定送達了審計通知書，編制審計工作底稿，取證記錄符合法定形式和準則要求，審計報告事實清楚，要件齊全，適用法規正確，審計結論性文書符合規范。通過規范化建設，審計質量比過去明顯提高。
6、加強廉潔自律，做到潔身自好
20xx－20xx年，我局和下屬四縣三區審計局加強廉潔自律，堅定政治信念，筑牢反腐拒變的防線，堅持廉潔工作，自覺接受群眾監督。要求每個審計人員嚴格按照工作程序履行職責，堅持秉公辦事，不徇私情，牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，始終把廉潔工作當作一項重要大事來抓，做到潔身自好。要求審計組和審計人員進入審計現場當天，向被審單位宣讀審計人員紀律，請被審單位協助并監督執行。由于加強廉潔自律，兩年來，全體干部職工執行廉潔自律情況良好，沒有發生違記違規現象，也沒有收到被審單位的舉報和反映。
三、存在一些差距和不足問題
1、學習不夠重視。存在重任務輕學習的現象，用學習指導工作不夠，需要進一步加強學習，提高素質。
2、運用審計成果不夠。審計信息披露不及時不完善，成功經驗少。
3、工作創新不夠。如何適應財政支出改革，深化行政事業審計工作方面創新不夠，審計工作能力有待加強。
四、今后努力方向
1、勤奮學習，提高素質。要認真學好科學發展觀理論，學好科學文化與業務知識，要從理論學習、業務知識培訓上探索新思路和新方法，提高綜合素質，提高工作本領，認真努力工作，做好新時期的行政事業審計工作。
2、創新審計手段和方法。審計要由單一的賬面審計向多種方式、多種途徑審計進行轉變。既要注重帳面審計，又要注重查閱會議記錄、統計資料等其他相關資料，深入調查了解，發現賬外其他情況。
3、積極督促審計建議的落實。要積極督促被審單位落實審計建議，及時回訪審計建議的落實情況，切實抓好審計建議落實工作。
20xx－20xx年，我局和下屬四縣三區審計局雖然在行政事業審計工作中取得了較好的成績，但是與迅速發展的形勢相比，還是需要繼續努力與提高，要按照科學發展觀的要求，求真務實，創新發展，切實完成各項行政事業審計工作，向黨和人民交一份滿意的答卷。
內審工作總結 篇13
我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現代化濱湖大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性、合規性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發點和落腳點放在促進發展、促進管理、促進提高效益，強化內部控制、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監督工作，取得了明顯的成績。據不完全統計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經濟跨越式發展、構建和諧社會發揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內部審計工作
全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業的經營管理流程以及內控制度執行中的重要環節和關鍵點比較熟悉的優勢，-年共開展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》(合公通[-]18號文件)，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設項目資金效益，發揮了制度保障作用。合肥科技農村商業銀行按照《合肥科技農村商業銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環節崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫院按照衛生部頒布的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設項目審計。為了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部-年繼續嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節約了建設資金，發揮了內部審計監督與服務的功能。
三是繼續完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規范化。合肥新站試驗區財政局對政府采購環節，注意嚴格把關，極力提升采購資金節約效率，強化對政府采購的監管。截至-年10月份，全區自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節約資金273萬元，資金節約率高達25.23%。廬陽區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居-年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位-年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發現問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發了審計意見書，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業領導人員的經濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局-年以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區局局長、包河區局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監察部門抓黨風廉政建設的重要依據。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規定，對企業涉外的所有協議、合同進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發生，很好的規避了合同風險。安徽氯堿法規審計部截至-年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發，修改不合法不合規之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。
二、突出服務理念，努力推進內審協會建設
合肥市內審協會在市審計局的領導下，在各內審協會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協調、服務、交流職責。一年來，市內審協會以服務為理念，主要做了以下工作。
一是推進內部審計職業化建設。第一，抓好內審人員繼續教育和培訓工作，促進內審人員職業化水平的提高。根據安徽省內部審計師協會和合肥市內部審計協會-年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規范審計行為，推動內部審計工作發展。-年5月，市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創下了內審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專業素質和業務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規范化、制度化、科學化和職業化水平起到了積極的作用。第二，繼續做好CIA考試的宣傳、報名工作。CIA是國際內部審計專家的標志，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，-年共組織了30人參加考試。
二是開展優秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發展，合肥市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協會組織開展的-—-年以來全省優秀內部審計項目的評選，以及-年《風險導向審計在審計風險管理中的.應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省-年至-年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年合肥市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據省審計廳《關于做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發[-]74號)要求，為認真總結我市內部審計工作經驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業發展，市內審協會組織推薦了-年至-年全市內部審計先進單位和先進工作者,參加全省內部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位，合肥市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者。在紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年全市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者。
四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協會頒發的資格證書。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協會-年的工作要求，為加強內審人員的職業化管理，市內審協會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。
五是組織內審單位參加了合肥審計系統紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年書法攝影展活動。內審單位踴躍參加，共征集書法、美術、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。
六是組織內審單位參加了合肥審計系統“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫、牛慧演講的《感悟審計人生，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經開區管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優勝獎。
七是強化內部審計宣傳。為進一步優化內部審計工作環境，市內審協會注重加強協會秘書處工作，努力抓好學習和自身建設，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發展。并在內審單位自愿的基礎上征訂了-年《中國內部審計》150份。
三、工作計劃
一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結-年合肥市內審協會成立以來的工作，規劃下一個5年的工作，選舉產生新的協會領導班子，并產生新一屆理事會、常務理事會。
二是加強與內部審計單位的聯系和工作交流，分別召開機關和企業兩個內審單位的座談會，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動。
三是繼續抓好內審人員后續教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協會和安徽省內審協會舉辦的專業培訓。第二，市內審協會根據全省審計系統的“審計創新年”活動，結合我市實際，舉辦一期內審人員業務培訓班。
四是繼續開展理論研討和經驗交流活動。
五是完成省廳和省內審協會布置的工作任務。
內審工作總結 篇14
回顧半年的工作，對照醫院的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責。現將主要情況小結如下：
一、具體工作
1、參與制定并完善了一系列SOP流程。
2、參與制定“20xx年度審計工作計劃”，并參與科室開展的“內審部20xx年工作計劃討論”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了科室對于內審員的定位及期望，同時明白現階段的工作重心應是“逐步完善”。該計劃的最終確定，為今后的工作指明了方向。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了科室的操作流程。
二、工作體會
1、內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合醫院實際情況，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為醫院的發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
2、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的重視和大力支持。醫院領導對內審工作倍加關注，對內審的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
總之，經過半年的工作磨練，我對科室已經有了一定層面的.了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是，隨著內審制定的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：相關人員未能很好地理解我們的內審工作、內審工作需進一步深入、內審項目需更加具有針對性，內審方法需進一步改進，力度需進一步加強等。面對種種挑戰，在以后的工作中，我將在二甲辦領導下及與科室同志的合作中，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，聯系檢驗科的實際情況，并結合醫院對內審工作的要求，努力工作再上新臺階！
檢驗科