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辦公用品采購工作計劃
時間過得真快，總在不經意間流逝，又迎來了一個全新的起點，來為今后的學習制定一份計劃。擬起計劃來就毫無頭緒？下面是小編為大家整理的辦公用品采購工作計劃，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
辦公用品采購工作計劃1
第一條為進一步加強物資價格治理，建立公開透明、科學合理、監督制約的物資價格治理體系，確保集團公司物資采購價格真實反映市場動態，供給價格合理穩定，內部物流有序高效。根據《關于成立集團公司價格治理委員會的通知》（〔〕號）及《集團公司價格治理辦法》（〔〕號）精神，制定本實施細則。
第二條本細則適用范圍包括集團公司所屬分公司、子公司、控股子公司用于生產經營和專項工程的物資采購與供給價格；內部多經企業采購與供給價格。
第三條集團公司價格治理委員會辦公室（以下簡稱“價委會辦公室”）是集團公司價格治理的常設機構，負責集團公司物資價格的政策研究和監督考核，定期物資價格信息。
第二章采購價格治理
第四條采購價格遵循以下原則：
（一）凡是招標采購的物資，原則上以招標價格作為采購的最高限價；
（二）公開比價采購的物資，以比價結果作為采購的最高限價；
（三）沒有招標比價的物資，由采購部門公開詢價，以詢價結果作為采購價。
第五條建立健全物資價格信息平臺，實現信息共享，積極構建公開透明、監督制衡的物資價格治理體系。
第六條在物資價格信息平臺沒有開發之前，物資公司每月定期向集團公司價委會辦公室上報物資采購計劃。價委會辦公室定期或不定期抽查其采購價格。
第七條物資公司必須建立內部價格治理制度，完善價格內控體系，每季定期把物資采購情況，包括采購物資品種規格、采購形式、采購價格、供給商等，報價委會辦公室，接受價委會辦公室的監督檢查。
第八條未實行集中采購供給的單位，市場自購物資要實行公開比價采購，價委會辦公室將定期對其采購物資發票進行檢查審核，對發票單價高于當時市場平均價格的，經落實沒有非凡原因的，要追究有關人員的責任。
第九條實行供給商定期報價制度，集團公司逐步實行供給商準入制。供給商把供給集團公司的物資，每月定期一次性進行網上報價，作為采購價格的重要參考依據。此項作為對準入商考核的一個重要指標。
第十條價委會辦公室通過對供給廠商走訪、市場調研、網絡查詢、供給商報價等方式搜集市場價格信息，建立健全物資價格信息資源庫，不斷加強對供給部門采購價格的全過程監督治理。
第十一條價委會辦公室根據市場行情，定期有關物資價格信息，接受集團公司各級治理部門和使用單位的監督。
第三章供給價格治理
第十二條物資公司對集團公司內部供給的物資，包括的內部多經產品，統一實行計劃價供給。
第十三條計劃價制定的原則
（一）通過招標比價的物資，以定價基準日的招標比價結果作為計劃價；
（二）沒有通過招標比價采購的物資，以定價基準日前3個月到站的平均采購價格作為計劃價；
第十四條物資價格專業組根據計劃價制定的原則，每年10月底前把供給物資建議計劃價報價委會辦公室。
第十五條價委會辦公室結合當時的市場行情，參考近一年的'采購價格、招標價格、比價結果，根據國家宏觀經濟政策，在對市場認真分析猜測的基礎上，對物資專業組提供的供給物資建議計劃價進行核實。
第十六條價委會辦公室通過集團公司內部網站，在集團公司范圍內對建議計劃價進行公示，并組織企管、財務、內部結算中心、生產、審計部門及供給部門、使用單位，在12月底前召開供給物資計劃價格聽證會。
第十七條聽證后的供給物資建議計劃價，經價委會審核批準后，以文件形式下發，于次年1月1日執行。
第十八條計劃價一經，原則上一年不做調整。材料成本差異額隨對各單位供給價款一并結算。
第十九條因市場波動較大，個別品種規格物資的市場價與計劃價相比懸殊較大時，由物資公司提出調整申請，或由價委會辦公室直接提出調整建議，在集團公司內部公示聽證后，報價委會批準執行。
第四章內部多經產品價格治理
第二十條遵循市場經濟規則，集團公司內部多經產品價格逐步與市場接軌。
第二十一條內部多經產品計劃價制定的程序
（一）集團公司內部多經產品生產企業，按產品成本構成，實事求是的測算其產品單位成本，報多經主管部門；
內部多經產品有多個廠家生產的，價委會辦公室會同有關部門在內部實行公開招標比價，把招標比價結果確定為建議計劃價。
（二）多經主管部門組織有關部門，對上報的內部多經產品單位成本進行認真分析與核實、分類匯編，提出內部多經產品建議計劃價；
（三）多經主管部門將內部多經產品建議計劃價，于當年月底前報價委會辦公室，價委會辦公室參照市場行情，一同與集中供給物資建議計劃價在集團公司范圍內進行公示、聽證。
第二十二條內部多經產品若因生產能力或質量問題不能滿足集團公司安全生產需要時，由多經主管部門確認，經價委會辦公室批準，物資公司可從市場上比價采購，并以計劃價供給使用單位。
第五章監督考核與獎懲
第二十三條價委會辦公室利用各種價格信息渠道和手段，了解把握各類物資的市場行情，每半年對物資公司的物資采購與供給價格和其它單位的物資采購價格進行一次檢查。
第二十四條充分發揮使用單位的監督作用，使用單位應及時了解市場情況，對物資公司采購與供給物資價格有異議的，及時向價委會辦公室反映有關情況。
第二十五條價委會辦公室對使用單位反映的采購與供給物資價格問題，通過廣泛調研，逐項調查核實，拿出處理意見，向價委會匯報后，在十個工作日內予以答復。
第二十六條對于采購同質、同規格、同廠家物資，價格高于同期市場平均價格的，對采購人員按價格差異金額全額處罰，對業務科室或供給站領導進行差異金額10的罰款，并對責任人進行相關處理，情節嚴重者建議調離工作崗位。
第二十七條經價委會辦公室確認，采購價格高于市場平均價的物資，由審計、監察部門按違反財經紀律查處，對直接責任人處以付款金額1的罰款。
第二十八條對擅自調整計劃價，不按集團公司統一計劃價進行內部供給的，按差額的2倍對物資公司進行處罰。
辦公用品采購工作計劃2
辦公用品是醫院為日常運營而儲存和耗用的未達到固定資產標準的資產，包括紙筆、色帶、文具等。辦公用品看似不起眼但具有通用和量大的特點，降低辦公用品支出完全有必要并具有可行性。辦公用品的消耗涉及到每一個科室、每一位職工，首先要在醫院營造“節約光榮，浪費可恥”的良好氛圍，倡導職工從我做起，從點滴做起，能反復使用的用品盡量反復使用，比如圓珠筆、簽字筆用完了換筆芯即可，而不是換整支筆；打印或復印文件采用雙面打印、復印，而不是直接單面打印出來，養成勤儉節約反對鋪張浪費的良好習慣。重要的是要在預算、采購、領用等制度上加強管理，達到節約開支，減少浪費，降低運營成本的目的。
一、制定各科室預算
每年的12月份由各科室根據科室本年度計劃完成情況和下一年度的工作安排，上報本科室第2年的辦公用品預算，有些科室為了自身利益，往往會在編制預算的時候會多申報預算，財務科要對科室上報的預算匯總、初步審核后交預算編制委員會討論、審核，根據醫院發展需要，全盤考慮，提出修改意見通知各科室執行。
二、辦公用品的采購
辦公用品的采購堅持勤儉節約的原則，做到按計劃采購，合理配置。應遵循公開透明、公平競爭、公正合理和誠實信用原則，做到嚴格程序，規范操作。為有效完成采購任務，原則上由采購辦統一負責實施采購任務，院監察室、財務科、審計科負責辦公用品采購的監督。院采購辦根據年度采購計劃制定月采購計劃，按批準的計劃進行采購，不接受無計劃和未經批準的采購任務，采購過程要減少運輸中轉環節，提高購貨效率。認真檢查物資質量，保證價格合理、質量合格。
采購的原則是，在滿足需要的情況下，同一性能的物品，選擇性價比高的物品。辦公用品入庫前須進行驗收，對于符合規定要求的，由倉庫保管員驗收入庫；對于不合格產品或與合同發票不一致產品，由采購人員負責辦理調換或退貨手續。未經驗收人庫物品，一律不予辦理資金結算。
三、辦公用品的.保管
辦公用品由后勤倉庫統一保管，保管員對所管轄的物資進行分類存放，當天發生的每一筆業務及時在電腦中進行物資的人、出庫管理，確保數據連續、準確，做到賬物相符，及時反映庫存。倉庫保管員應當設置實物明細賬，詳細登記已經驗收合格入庫的存貨類別、編號、名稱、規格、型號、計量單位、數量、單價等內容，并定期與財務科核對。監督庫存量，掌握庫存標準，減少辦公用品積壓倉庫現象。存放物品的庫房應保持整潔通風，防潮防霉，碼放整齊；保管員每月要對庫存辦公用品盤點，年終財務科、審計科監督盤點。財務科對庫存管理不定期抽查。
倉庫保管員根據辦公用品的安全庫存量、儲備定額、使用科室報送的申請編制采購申請表報采購辦進行采購。
四、辦公用品的領用
各科室必須按科室需求領用辦公用品，不得申請領用與科室無關的辦公用品。在預算范圍內領用，對科室必須使用超預算的部分，科室可提出調整預算申請，分管院長批準方可執行。
1、由科室負責人或護士長網上申領，填制科室出庫單。
2、倉庫接收后，物資會計進行辦公用品出庫驗收、出庫記賬，同時打印出庫單。
3、倉庫保管員根據出庫單配貨，物資配送人員進行配送。
4、科室負責人或護士長核對、收貨、簽字確認，完成領物。
五、辦公用品的核算、考核
財務科按月對采購計劃進行審核，對有采購計劃、采購程序合乎規定、手續完備的辦公用品入賬核算，不論金額大小，有付款合同的，按照合同付款期限執行；每月月底，物資會計將當月出庫的辦公用品匯總，編制科室消耗匯總表報財務科，財務科根據消耗匯總表進行核算。
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